Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | 2 819 019,4 | 1 217 634,0 | 716 418,4 | 443 657,5 | |||
в том числе: | - | ||||||
200 | Расходы | 1 731 329,6 | 874 976,2 | 429 195,9 | 427 157,5 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | ||
211 | Заработная плата | - | - | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | ||
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | ||
220 | Приобретение услуг | 439 138,6 | 335 787,0 | 53 991,6 | 49 360,0 | ||
221 | Услуги связи | - | - | - | - | ||
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | ||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | 215 385,0 | 215 385,0 | - | - | ||
в том числе капитальный ремонт | 215 385,0 | 215 385,0 | - | - | |||
226 | Прочие услуги | 223 753,6 | 120 402,0 | 53 991,6 | 49 360,0 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 170 196,8 | 431 052,2 | 368 275,7 | 370 868,9 | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 170 196,8 | 431 052,2 | 368 275,7 | 370 868,9 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 121 850,7 | 107 993,5 | 6 928,6 | 6 928,6 | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 121 850,7 | 107 993,5 | 6 928,6 | 6 928,6 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | ||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | ||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | ||
290 | Прочие расходы | 143,5 | 143,5 | - | - | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
300 | Поступления нефинансовых активов | 34 764,8 | 1 764,8 | 16 500,0 | 16 500,0 | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.: | 30 100,0 | 100,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||
капитальное строительство | - | - | - | - | |||
оборудование | 30 100,0 | 100,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 164,8 | 164,8 | - | - | ||
500 | Поступление финансовых активов | 611 615,5 | 340 893,0 | 270 722,5 | - | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 611 615,5 | 340 893,0 | 270 722,5 | - | ||
Итого по задаче | 2 377 709,9 | 1 217 634,0 | 716 418,4 | 443 657,5 | |||
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | 3 594 674,9 | 1 301 488,5 | 1 031 114,2 | 1 262 072,2 | |||
в том числе: | - | ||||||
200 | Расходы | 3 433 674,9 | 1 301 488,5 | 1 031 114,2 | 1 101 072,2 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | ||
211 | Заработная плата | - | - | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | ||
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | ||
220 | Приобретение услуг | 600,0 | 600,0 | - | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | - | - | ||
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | ||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | ||
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |||
226 | Прочие услуги | 600,0 | 600,0 | - | - | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 3 054 791,4 | 1 122 605,0 | 931 114,2 | 1 001 072,2 | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 3 054 791,4 | 1 122 605,0 | 931 114,2 | 1 001 072,2 | ||
в том числе расходы капитального характера | 30 000,0 | - | 15 000,0 | 15 000,0 | |||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 378 238,5 | 178 238,5 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 378 238,5 | 178 238,5 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | ||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | ||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | ||
290 | Прочие расходы | 45,0 | 45,0 | - | - | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.: | - | - | - | - | ||
капитальное строительство | - | - | - | - | |||
оборудование | - | - | - | - | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | ||
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | ||
500 | Поступление финансовых активов | 161 000,0 | - | - | 161 000,0 | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 161 000,0 | - | - | 161 000,0 | ||
Итого по задаче | 3 594 674,9 | 1 301 488,5 | 1 031 114,2 | 1 262 072,2 | |||
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | 1 589 684,4 | 513 608,6 | 539 709,6 | 536 366,2 | |||
в том числе: | |||||||
200 | Расходы | 1 585 875,9 | 512 553,6 | 538 348,5 | 534 973,8 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 69 928,2 | 10 325,9 | 29 570,5 | 30 031,8 | ||
211 | Заработная плата | 53 654,5 | 8 008,4 | 22 646,7 | 22 999,4 | ||
212 | Прочие выплаты | 205,7 | 34,6 | 84,5 | 86,6 | ||
213 | Начисления на оплату труда | 16 068,0 | 2 282,9 | 6 839,3 | 6 945,8 | ||
220 | Приобретение услуг | 24 682,5 | 1 964,7 | 11 235,5 | 11 482,3 | ||
221 | Услуги связи | 202,2 | 29,9 | 85,2 | 87,1 | ||
222 | Транспортные услуги | 272,5 | 52,8 | 108,5 | 111,2 | ||
223 | Коммунальные услуги | 3 833,3 | 407,6 | 1 647,3 | 1 778,4 | ||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | 1 830,9 | 305,5 | 753,3 | 772,1 | ||
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |||
226 | Прочие услуги | 18 543,6 | 1 168,9 | 8 641,2 | 8 733,5 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 928 254,5 | 328 087,4 | 302 297,9 | 297 869,2 | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 928 254,5 | 328 087,4 | 302 297,9 | 297 869,2 | ||
в том числе расходы капитального характера | 300,0 | - | 300,0 | - | |||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 407 856,6 | 76 853,4 | 165 501,6 | 165 501,6 | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 407 856,6 | 76 853,4 | 165 501,6 | 165 501,6 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
260 | Социальное обеспечение | 116 446,8 | 82 580,1 | 16 766,2 | 17 100,5 | ||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | 116 446,8 | 82 580,1 | 16 766,2 | 17 100,5 | ||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | ||
290 | Прочие расходы | 38 707,3 | 12 742,1 | 12 976,8 | 12 988,4 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
300 | Поступления нефинансовых активов | 3 808,5 | 1 055,0 | 1 361,1 | 1 392,4 | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.: | 157,6 | 19,8 | 68,9 | 68,9 | ||
капитальное строительство | - | - | - | - | |||
оборудование | 157,6 | 19,8 | 68,9 | 68,9 | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | ||
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3 650,9 | 1 035,2 | 1 292,2 | 1 323,5 | ||
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | ||
Итого по задаче | 1 589 684,4 | 513 608,6 | 539 709,6 | 536 366,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 209 289,7 | 68 956,7 | 70 043,7 | 70 289,3 | |||
в том числе: | |||||||
200 | Расходы | 202 283,9 | 66 264,8 | 67 913,4 | 68 105,7 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 182 552,1 | 59 474,3 | 61 534,9 | 61 542,9 | ||
211 | Заработная плата | 140 339,3 | 46 153,5 | 47 092,9 | 47 092,9 | ||
212 | Прочие выплаты | 794,3 | 346,5 | 219,9 | 227,9 | ||
213 | Начисления на оплату труда | 41 418,5 | 12 974,3 | 14 222,1 | 14 222,1 | ||
220 | Приобретение услуг | 18 751,1 | 6 472,2 | 6 051,4 | 6 227,5 | ||
221 | Услуги связи | 3 294,0 | 1 090,8 | 1 088,0 | 1 115,2 | ||
222 | Транспортные услуги | 3 375,6 | 1 071,2 | 1 136,6 | 1 167,8 | ||
223 | Коммунальные услуги | 606,7 | 179,5 | 205,4 | 221,8 | ||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | 2 067,6 | 726,6 | 659,9 | 681,1 | ||
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |||
226 | Прочие услуги | 9 407,2 | 3 404,1 | 2 961,5 | 3 041,6 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | - | - | - | - | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | ||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | ||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | ||
290 | Прочие расходы | 980,7 | 318,3 | 327,1 | 335,3 | ||
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов | 7 005,8 | 2 691,9 | 2 130,3 | 2 183,6 | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.: | 609,5 | 609,5 | - | - | ||
капитальное строительство | - | - | - | - | |||
оборудование | 609,5 | 609,5 | - | - | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | ||
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 396,3 | 2 082,4 | 2 130,3 | 2 183,6 | ||
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | ||
Итого | 209 289,7 | 68 956,7 | 70 043,7 | 70 289,3 | |||