Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 42 959 551,2 | 13 571 412,5 | 14 292 358,4 | 15 095 780,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 34 220 337,4 | 11 757 641,1 | 11 014 026,0 | 11 448 670,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 444 363,8 | 143 896,8 | 150 233,5 | 150 233,5 |
211 Заработная плата | 341 371,1 | 110 522,3 | 115 424,4 | 115 424,4 |
212 Прочие выплаты | 2 880,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 |
213 Начисления на оплату труда | 100 112,7 | 32 414,5 | 33 849,1 | 33 849,1 |
220 Приобретение услуг | 14 881 678,0 | 4 490 199,5 | 4 528 527,1 | 5 862 951,4 |
221 Услуги связи | 4 694,3 | 1 574,3 | 1 560,0 | 1 560,0 |
222 Транспортные услуги | 1 944,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 |
223 Коммунальные услуги | 14 899,3 | 4 319,1 | 5 126,4 | 5 453,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 536,0 | 1 850,2 | 1 842,9 | 1 842,9 |
225 Услуги по содержанию имущества | 12 663 848,5 | 4 005 342,4 | 4 407 881,0 | 4 250 625,1 |
в том числе капитальный ремонт | 1 718 016,1 | 663 288,1 | 537 224,0 | 517 504,0 |
226 Прочие услуги | 2 190 755,9 | 476 465,5 | 111 468,8 | 1 602 821,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 989 313,0 | 443 709,2 | 272 801,9 | 272 801,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 13 982 873,8 | 4 948 243,4 | 4 967 315,2 | 4 067 315,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 982 873,8 | 4 948 243,4 | 4 967 315,2 | 4 067 315,2 |
в том числе расходы капитального характера | 3 841 111,3 | 841 111,3 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
260 Социальное обеспечение | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |
290 Прочие расходы | 381 578,7 | 379 310,9 | 1 023,9 | 1 243,9 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 8 548 119,4 | 1 622 677,0 | 3 278 332,4 | 3 647 110,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 8 498 513,5 | 1 606 421,1 | 3 261 657,4 | 3 630 435,0 |
в том числе капитальное строительство | 8 439 490,5 | 1 582 832,2 | 3 250 717,4 | 3 605 940,9 |
оборудование | 18 584,0 | 23 588,9 | 10 940,0 | 24 494,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 49 598,5 | 16 248,5 | 16 675,0 | 16 675,0 |
500 Поступления финансовых активов | 191 094,4 | 191 094,4 | 0,0 | 0,0 |
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 191 094,4 | 191 094,4 | 0,0 | 0,0 |