(в редакции Распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.02.2017 N 68-рг)
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | х | 157,3 | 157,8 | 159,8 | 161,6 | 162,1 | 162,1 | х | х |
2 | Число получателей услуг, человек | х | 2849642 | 2855990 | 2862631 | 2866490 | 2875790 | 2875790 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 17585 | 18118 | 18098,8 | 17917,8 | 17739,9 | 17739,9 | 17739,9 | х | х |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | х | 2849642 | 2855990 | 2862631 | 2866490 | 2875790 | 2875790 | х | х |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (от 26.11.2012 N 2190-р), % | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (от 28.12.2012 N 2606-р), % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
8 | по субъекту Российской Федерации <*> | 40,4 | 54,0 | 57,4 | 63,9 | 60,1 | 90,0 | 100,0 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 28672,4 | 31593,0 | 34223,9 | 32481,5 | 34519,1 | 36421,3 | 38400,0 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 110,2 | 108,3 | 94,9 | 106,3 | 105,5 | 105,4 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11589,5 | 17065,4 | 19638,2 | 20755,3 | 20755,3 | 32779,2 | 38400,0 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 147,2 | 115,1 | 105,7 | 100,0 | 157,9 | 117,1 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 2,5 | х | х |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 3184,2 | 4830,8 | 5553,2 | 5810,4 | 5752,7 | 9085,4 | 10643,3 | 17116,3 | 36845,0 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей | х | 1646,6 | 722,4 | 979,6 | 921,9 | 4254,6 | 5812,5 | 2623,9 | 12691,0 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации) | х | 1646,6 | 718,4 | 937,4 | 879,7 | 962,1 | 962,1 | 2535,5 | 459,7 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей, из них: | х | 0 | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | 377,4 |
20 | от реструктуризации сети, млн рублей | х | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей | х | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | х | 0 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 376,1 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 0 | 4,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 88,4 | 172,8 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3250,3 | 4808,2 | 0,0 | 8058,5 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 18 + стр. 23 + стр. 24) | х | 1646,6 | 722,4 | 979,6 | 921,9 | 4254,6 | 5812,5 | 2623,9 | 12691,0 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | х | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 3,0 |
________________
<*> Достижение показателя 90,0% запланировано с 1 октября 2017 года и 100,0% с 1 января 2018 года.