Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче ведомственной
целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 748182,2 | 244727,8 | 251105,3 | 252349,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 657095,0 | 213173,5 | 221951,4 | 221970,1 |
211 Заработная плата | 502998,8 | 163201,2 | 169898,8 | 169898,8 |
212 Прочие выплаты | 2228,2 | 723,3 | 743,1 | 761,8 |
213 Начисления на оплату труда | 151868,0 | 49249,0 | 51309,5 | 51309,5 |
220 Приобретение услуг | 88927,8 | 31229,2 | 28247,7 | 29450,9 |
221 Услуги связи | 26319,4 | 8320,6 | 8893,1 | 9105,7 |
222 Транспортные услуги | 2315,5 | 1933,8 | 188,5 | 193,2 |
223 Коммунальные услуги | 17740,7 | 5349,4 | 5958,5 | 6432,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 1735,4 | 563,3 | 578,8 | 593,3 |
225 Услуги по содержанию имущества | 14596,0 | 5258,6 | 4582,7 | 4754,7 |
в том числе капитальный ремонт | 6486,8 | 2162,3 | 2162,3 | 2162,3 |
226 Прочие услуги | 26220,8 | 9803,5 | 8046,1 | 8371,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 2159,4 | 325,1 | 906,2 | 928,1 |
300 Поступление нефинансовых активов | 82012,3 | 46091,7 | 17560,3 | 18360,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 23412,2 | 18349,2 | 2481,5 | 2581,5 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
| |
оборудование | 23412,2 | 18349,2 | 2481,5 | 2581,5 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
| |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 58600,1 | 27742,5 | 15078,8 | 15778,8 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
| |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
| |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
Итого по задаче | 830194,5 | 290819,5 | 268665,6 | 270709,4 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 1109478,5 | 392469,2 | 400492,6 | 316516,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 844716,4 | 275165,8 | 284756,4 | 284794,2 |
211 Заработная плата | 645133,5 | 210096,5 | 217518,5 | 217518,5 |
212 Прочие выплаты | 4720,3 | 1620,3 | 1531,1 | 1568,9 |
213 Начисления на оплату труда | 194862,6 | 63449,0 | 65706,8 | 65706,8 |
220 Приобретение услуг | 93021,4 | 30533,7 | 30999,9 | 31487,8 |
221 Услуги связи | 4202,1 | 1405,3 | 1381,7 | 1415,1 |
222 Транспортные услуги | 1288,4 | 426,5 | 425,9 | 436,0 |
223 Коммунальные услуги | 52321,9 | 15502,6 | 17712,3 | 19107,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | 15344,4 | 5783,6 | 4723,6 | 4837,2 |
в том числе капитальный ремонт | 7586,2 | 2763,4 | 2386,4 | 2436,4 |
226 Прочие услуги | 19864,6 | 7415,7 | 6756,4 | 5692,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 170984,7 | 86478,8 | 84505,9 |
|
в том числе расходы капитального характера | 48350,0 | 25020,0 | 23330,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 756,0 | 290,9 | 230,4 | 234,7 |
300 Поступление нефинансовых активов | 72343,7 | 30341,4 | 27965,7 | 14036,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 32431,4 | 17012,0 | 14832,7 | 586,7 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
| |
оборудование | 32431,4 | 17012,0 | 14832,7 | 586,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
| |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 39912,3 | 13329,4 | 13133,0 | 13449,9 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
| |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
| |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
Итого по задаче | 1181822,2 | 422810,6 | 428458,3 | 330553,3 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 77025,7 | 28481,1 | 24017,1 | 24527,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| |
211 Заработная плата |
|
|
| |
212 Прочие выплаты |
|
|
| |
213 Начисления на оплату труда |
|
|
| |
220 Приобретение услуг | 77025,7 | 28481,1 | 24017,1 | 24527,5 |
221 Услуги связи |
|
|
| |
222 Транспортные услуги |
|
|
| |
223 Коммунальные услуги |
|
|
| |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| |
225 Услуги по содержанию имущества | 72015,3 | 23470,7 | 24017,1 | 24527,5 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
| |
226 Прочие услуги | 5010,4 | 5010,4 |
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов | 7008,3 | 7008,3 |
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств | 2800,0 | 2800,0 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
| |
оборудование | 2800,0 | 2800,0 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
| |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 4208,3 | 4208,3 | ||
500 Поступление финансовых активов |
|
|
| |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
| |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
Итого по задаче | 84034,0 | 35489,4 | 24017,1 | 24527,5 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 77849,1 | 25059,2 | 26309,3 | 26480,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 67216,6 | 21762,6 | 22725,2 | 22728,8 |
211 Заработная плата | 51292,7 | 16606,7 | 17343,0 | 17343,0 |
212 Прочие выплаты | 433,5 | 140,7 | 144,6 | 148,2 |
213 Начисления на оплату труда | 15490,4 | 5015,2 | 5237,6 | 5237,6 |
220 Приобретение услуг | 10567,2 | 3275,4 | 3562,3 | 3729,5 |
221 Услуги связи | 310,6 | 100,8 | 103,6 | 106,2 |
222 Транспортные услуги | 261,5 | 84,9 | 87,2 | 89,4 |
223 Коммунальные услуги | 4221,8 | 1249,4 | 1429,3 | 1543,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| |
225 Услуги по содержанию имущества | 3648,9 | 1150,7 | 1233,7 | 1264,5 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
| |
226 Прочие услуги | 2124,4 | 689,6 | 708,5 | 726,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 65,3 | 21,2 | 21,8 | 22,3 |
300 Поступление нефинансовых активов | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
| |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
| |
оборудование |
|
|
| |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
| |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
| |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
| |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
| |
Итого по задаче | 80256,9 | 25840,8 | 27112,4 | 27303,7 |
Итого по задачам | 2176307,6 | 774960,3 | 748253,4 | 653093,9 |