Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного
управления (по каждой задаче ведомственной
целевой программы)
тыс. рублей | |||||||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||||||
в том числе: | |||||||||
200 Расходы | 23 070 000,9 | 8 607 979,0 | 7 199 877,2 | 7 262 144,7 | |||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 173 881,2 | 1 028 206,0 | 1 072 818,4 | 1 072 856,8 | |||||
211 Заработная плата | 2 433 692,8 | 787 944,4 | 822 874,2 | 822 874,2 | |||||
212 Прочие выплаты | 5 620,4 | 2 434,2 | 1 573,9 | 1 612,3 | |||||
213 Начисления на оплату труда | 734 568,0 | 237 827,4 | 248 370,3 | 248 370,3 | |||||
220 Приобретение услуг | 677 200,7 | 240 449,7 | 214 016,7 | 222 734,3 | |||||
221 Услуги связи | 14 549,2 | 4 958,6 | 4 736,8 | 4 853,8 | |||||
222 Транспортные услуги | 20 209,4 | 5 039,6 | 7 499,5 | 7 670,3 | |||||
223 Коммунальные услуги | 237 020,0 | 68 030,7 | 81 260,1 | 87 729,2 | |||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | 853,0 | 422,6 | 212,5 | 217,9 | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | 97 855,2 | 44 130,1 | 26 531,9 | 27 193,2 | |||||
в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
226 Прочие услуги | 306 713,9 | 117 868,1 | 93 775,9 | 95 069,9 | |||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 9 064 802,0 | 2 340 504,5 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | |||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 9 064 802,0 | 2 340 504,5 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | |||||
в том числе расходы капитального характера | 70 890,7 | 0,0 | 29 370,1 | 41 520,6 | |||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 043 224,9 | 3 891 225,0 | 3 713 555,6 | 1 438 444,3 | |||||
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
260 Социальное обеспечение | 1 098 743,7 | 1 098 644,3 | 49,7 | 49,7 | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 098 743,7 | 1 098 644,3 | 49,7 | 49,7 | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
290 Прочие расходы | 12 148,4 | 8 949,5 | 1 465,1 | 1 733,8 | |||||
300 Поступление нефинансовых активов | 863 887,1 | 325 238,0 | 238 765,5 | 299 883,6 | |||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 193 837,6 | 56 308,3 | 41 475,1 | 96 054,2 | |||||
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
оборудование | 193 837,6 | 56 308,3 | 41 475,1 | 96 054,2 | |||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 670 049,5 | 268 929,7 | 197 290,4 | 203 829,4 | |||||
500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по задаче 1 | 23 933 888,0 | 8 933 217,0 | 7 438 642,7 | 7 562 028,3 | |||||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||
в том числе: | |||||||||
200 Расходы | 5 535 239,7 | 4 574 541,1 | 486 710,4 | 473 988,2 | |||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 431 756,8 | 139 679,0 | 145 994,6 | 146 083,2 | |||||
211 Заработная плата | 323 583,1 | 104 764,9 | 109 409,1 | 109 409,1 | |||||
212 Прочие выплаты | 10 451,2 | 3 275,0 | 3 543,8 | 3 632,4 | |||||
213 Начисления на оплату труда | 97 722,5 | 31 639,1 | 33 041,7 | 33 041,7 | |||||
220 Приобретение услуг | 398 033,1 | 74 934,0 | 166 339,4 | 156 759,7 | |||||
221 Услуги связи | 1 853,9 | 604,5 | 617,0 | 632,4 | |||||
222 Транспортные услуги | 3 366,7 | 1 092,8 | 1 122,9 | 1 151,0 | |||||
223 Коммунальные услуги | 21 706,1 | 6 628,1 | 7 250,4 | 7 827,6 | |||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | 390 581,7 | 98 826,6 | 149 133,8 | 142 621,3 | |||||
в том числе капитальный ремонт | 284 494,1 | 0,0 | 145 548,1 | 138 946,0 | |||||
226 Прочие услуги | -19 475,3 | -32 218,0 | 8 215,3 | 4 527,4 | |||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 606 509,9 | 1 578 728,0 | 16 727,9 | 11 054,0 | |||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 606 509,9 | 1 578 728,0 | 16 727,9 | 11 054,0 | |||||
в том числе расходы капитального характера: | 2 562,0 | 0,0 | 2 562,0 | 0,0 | |||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 075 012,2 | 2 776 769,8 | 147 899,8 | 150 342,6 | |||||
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
290 Прочие расходы | 22 526,4 | 3 963,2 | 9 281,6 | 9 281,6 | |||||
300 Поступление нефинансовых активов | 11 990 859,2 | 4 183 842,3 | 4 297 482,9 | 3 509 534,0 | |||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 10 857 673,8 | 3 697 485,9 | 3 939 034,0 | 3 221 153,9 | |||||
в том числе капитальное строительство | 9 735 200,8 | 2 582 722,9 | 3 932 124,0 | 3 220 353,9 | |||||
оборудование | 1 122 473,0 | 1 114 763,0 | 6 910,0 | 800,0 | |||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 133 185,4 | 486 356,4 | 358 448,9 | 288 380,1 | |||||
500 Поступление финансовых активов | 206 190,6 | 77 112,2 | 0,0 | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по задаче 2 | 17 526 098,9 | 8 758 383,4 | 4 784 193,3 | 3 983 522,2 | |||||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||
в том числе: |
|
|
|
| |||||
200 Расходы | 48 989 809,4 | 16 533 771,6 | 15 946 968,3 | 16 509 069,5 | |||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 19 691,9 | 6 575,1 | 6 513,0 | 6 603,8 | |||||
211 Заработная плата | 14 420,9 | 4 837,3 | 4 762,3 | 4 821,3 | |||||
212 Прочие выплаты | 940,2 | 300,0 | 313,7 | 326,5 | |||||
213 Начисления на оплату труда | 4 330,8 | 1 437,8 | 1 437,0 | 1 456,0 | |||||
220 Приобретение услуг | 17 041,3 | 10 276,4 | 3 329,5 | 3 435,4 | |||||
221 Услуги связи | 888,6 | 333,6 | 272,0 | 283,0 | |||||
222 Транспортные услуги | 715,5 | 230,0 | 237,8 | 247,7 | |||||
223 Коммунальные услуги | 703,1 | 254,1 | 223,5 | 225,5 | |||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | 4 359,2 | 1 903,2 | 1 209,0 | 1 247,0 | |||||
в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
226 Прочие услуги | 10 374,9 | 7 555,5 | 1 387,2 | 1 432,2 | |||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 928 763,5 | 391 173,8 | 267 265,8 | 270 323,9 | |||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 928 763,5 | 391 173,8 | 267 265,8 | 270 323,9 | |||||
в том числе расходы капитального характера: | 11 500,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | |||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 47 858 503,1 | 16 000 622,9 | 15 650 755,2 | 16 207 125,0 | |||||
в том числе расходы капитального характера: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
260 Социальное обеспечение | 151 948,6 | 117 296,4 | 16 124,0 | 18 528,2 | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 151 948,6 | 117 296,4 | 16 124,0 | 18 528,2 | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
290 Прочие расходы | 13 861,0 | 7 827,0 | 2 980,8 | 3 053,2 | |||||
300 Поступление нефинансовых активов | 38 142,0 | 22 767,8 | 7 566,0 | 7 808,2 | |||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 21 477,7 | 17 765,7 | 1 830,8 | 1 881,2 | |||||
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
оборудование | 21 477,7 | 17 765,7 | 1 830,8 | 1 881,2 | |||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 16 664,3 | 5 002,1 | 5 735,2 | 5 927,0 | |||||
500 Поступление финансовых активов | 5 002,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по задаче 3 | 49 027 951,4 | 16 556 539,4 | 15 954 534,3 | 16 516 877,7 | |||||
Задача 4. совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||||||||
200 Расходы | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | |||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | ||||||||
226 Прочие услуги | 0,0 | ||||||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | |||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | |||||
в том числе расходы капитального характера: | 0,0 | ||||||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
в том числе расходы капитального характера: | 0,0 | ||||||||
260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
290 Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
300 Поступление нефинансовых активов | 31892,0 | 31 892,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 31892,0 | 31 892,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе капитальное строительство | 0,0 | ||||||||
оборудование | 31892,0 | 31 892,0 | |||||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
500 Поступление финансовых активов | |||||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по задаче 4 | 69004,4 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | |||||