Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной
защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы» по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
| тыс. рублей | |
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год (2012 год) | Первый год планового периода (2013 год) | Второй год планового периода (2014 год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача №1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 44 959 144,0 | 15 238 238,6 | 14 227 978,8 | 15 492 926,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг | 29 062,6 | 7 620,0 | 11 318,1 | 10 124,5 |
221 Услуги связи | 6 806,1 | 2 266,7 | 2 804,9 | 1 734,5 |
222 Транспортные услуги | 2 776,6 | 1 179,4 | 798,6 | 798,6 |
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 200,1 | 719,1 | 240,5 | 240,5 |
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги | 18 279,8 | 3 454,8 | 7 474,1 | 7 350,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 297 031,3 | 99 855,5 | 100 644,0 | 96 531,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 266 058,4 | 86 985,2 | 90 090,0 | 88 983,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера | 41 274,8 | 11 274,8 | 15 000,0 | 15 000,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 30 972,9 | 12 870,3 | 10 554,0 | 7 548,6 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 41 339 353,3 | 13 483 925,7 | 13 232 424,3 | 14 623 003,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение | 3 286 544,5 | 1 644 390,5 | 881 239,7 | 760 914,3 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 3 075 200,4 | 1 577 135,4 | 809 381,0 | 688 684,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 211 344,1 | 67 255,1 | 71 858,7 | 72 230,3 |
290 Прочие расходы | 7 152,3 | 2 446,9 | 2 352,7 | 2 352,7 |
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов | 48 518,3 | 11 540,7 | 20 738,8 | 16 238,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 27 348,8 | 4 759,4 | 13 544,7 | 9 044,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование | 27 348,8 | 4 759,4 | 13 544,7 | 9 044,7 |
- капитальное строительство |
|
|
|
|
- жилые и нежилые помещения |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 21 169,5 | 6 781,3 | 7 194,1 | 7 194,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: | 45 007 662,3 | 15 249 779,3 | 14 248 717,6 | 15 509 165,4 |
Задача № 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 12 239 947,5 | 3 965 874,6 | 4 219 524,5 | 4 054 548,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 205 587,8 | 378 866,3 | 413 311,8 | 413 409,7 |
211 Заработная плата | 917 413,7 | 288 245,1 | 314 584,3 | 314 584,3 |
212 Прочие выплаты | 11 211,8 | 3 667,7 | 3 723,1 | 3 821,0 |
213 Начисления на оплату труда | 276 962,3 | 86 953,5 | 95 004,4 | 95 004,4 |
220 Приобретение услуг | 276 710,5 | 97 688,6 | 106 921,2 | 72 100,7 |
221 Услуги связи | 10 806,0 | 3 378,9 | 5 155,0 | 2 272,1 |
222 Транспортные услуги | 5 277,6 | 1 817,0 | 1 706,6 | 1 754,0 |
223 Коммунальные услуги | 107 694,8 | 30 692,2 | 37 027,5 | 39 975,1 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 997,7 | 687,1 | 647,2 | 663,4 |
225 Услуги по содержанию имущества | 89 690,3 | 34 019,5 | 39 607,3 | 16 063,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт | 43 345,6 | 16 573,0 | 26 772,6 |
|
226 Прочие услуги | 61 447,5 | 27 297,3 | 22 777,6 | 11 372,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 006 993,0 | 1 660 580,2 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 006 993,0 | 1 660 580,2 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера | 208 676,9 | 84 751,4 | 113 560,6 | 10 364,9 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 755 521,2 | 1 834 115,9 | 1 982 183,5 | 1 939 221,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера | 126 383,2 | 66 256,1 | 60 127,1 |
|
260 Социальное обеспечение | 29,1 |
| 14,4 | 14,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - |
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 29,1 |
| 14,4 | 14,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 1 089,0 | 606,7 | 238,7 | 243,6 |
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов | 912 785,1 | 342 025,4 | 338 176,2 | 232 583,5 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 651 050,6 | 268 781,8 | 242 629,3 | 139 639,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование | 90 865,1 | 55 899,1 | 33 516,0 | 1 450,0 |
- капитальное строительство | 519 848,1 | 172 545,3 | 209 113,3 | 138 189,5 |
- жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 255 548,0 | 67 057,1 | 95 546,9 | 92 944,0 |
500 Поступление финансовых активов | 169 944,2 | 169 944,2 |
|
|
530 Предоставление бюджетных инвестиций краевым государственным автономным учреждениям | 169 944,2 | 169 944,2 |
|
|
|
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
| 169 944,2 |
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: | 13 322 676,8 | 4 477 844,2 | 4 557 700,7 | 4 287 131,9 |
Задача № 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания. | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 831 434,2 | 1 248 504,5 | 1 289 539,7 | 1 293 390,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 284 940,6 | 92 254,1 | 96 341,5 | 96 345,0 |
211 Заработная плата | 218 876,5 | 70 864,5 | 74 006,0 | 74 006,0 |
212 Прочие выплаты | 422,7 | 137,2 | 141,0 | 144,5 |
213 Начисления на оплату труда | 65 641,4 | 21 252,4 | 22 194,5 | 22 194,5 |
220 Приобретение услуг | 54 989,2 | 26 160,9 | 14 188,0 | 14 640,3 |
221 Услуги связи | 5 869,7 | 2 141,7 | 1 841,0 | 1 887,0 |
222 Транспортные услуги | 1 484,2 | 549,3 | 461,7 | 473,2 |
223 Коммунальные услуги | 5 276,3 | 1 561,5 | 1 786,3 | 1 928,5 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 17 620,5 | 5 517,0 | 5 977,0 | 6 126,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт | 12 687,6 | 4 229,2 | 4 229,2 | 4 229,2 |
226 Прочие услуги | 24 738,5 | 16 391,4 | 4 122,0 | 4 225,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 490 924,8 | 1 129 824,4 | 1 178 854,9 | 1 182 245,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 579,6 | 265,1 | 155,3 | 159,2 |
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов | 40 745,7 | 32 017,8 | 4 339,7 | 4 388,2 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 34 900,0 | 30 100,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование | 34 900,0 | 30 100,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
- строительство (реконструкция) |
|
|
|
|
- жилые и нежилые помещения |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 845,7 | 1 917,8 | 1 939,7 | 1 988,2 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3: | 3 872 179,9 | 1 280 522,3 | 1 293 879,4 | 1 297 778,2 |