Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной
защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы» по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной программе)
|
|
| тыс. рублей | |
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год (2012 год) | Первый год планового периода (2013 год) | Второй год планового периода (2014 год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 62 202 519,0 | 21 008 145,8 | 20 100 297,7 | 21 094 075,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 61 036 712,2 | 20 458 804,2 | 19 737 043,0 | 20 840 865,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 490 528,4 | 471 120,4 | 509 653,3 | 509 754,7 |
211 Заработная плата | 1 136 290,2 | 359 109,6 | 388 590,3 | 388 590,3 |
212 Прочие выплаты | 11 634,5 | 3 804,9 | 3 864,1 | 3 965,5 |
213 Начисления на оплату труда | 342 603,7 | 108 205,9 | 117 198,9 | 117 198,9 |
220 Приобретение услуг | 360 965,7 | 131 672,9 | 132 427,3 | 96 865,5 |
221 Услуги связи | 23 481,8 | 7 787,3 | 9 800,9 | 5 893,6 |
222 Транспортные услуги | 9 538,4 | 3 545,7 | 2 966,9 | 3 025,8 |
223 Коммунальные услуги | 112 971,1 | 32 253,7 | 38 813,8 | 41 903,6 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом | 3 197,8 | 1 406,2 | 887,7 | 903,9 |
225 Услуги по содержанию имущества | 107 310,8 | 39 536,5 | 45 584,3 | 22 190,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
капитальный ремонт | 56 033,2 | 20 802,2 | 31 001,8 | 4 229,2 |
226 Прочие услуги | 104 465,8 | 47 143,5 | 34 373,7 | 22 948,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 304 024,3 | 1 760 435,7 | 1 817 498,9 | 1 726 089,7 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 273 051,4 | 1 747 565,4 | 1 806 944,9 | 1 718 541,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
расходы капитального характера | 249 951,7 | 96 026,2 | 128 560,6 | 25 364,9 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 30 972,9 | 12 870,3 | 10 554,0 | 7 548,6 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 50 585 799,3 | 16 447 866,0 | 16 393 462,7 | 17 744 470,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
расходы капитального характера | 126 383,2 | 66 256,1 | 60 127,1 |
|
260 Социальное обеспечение | 3 286 573,6 | 1 644 390,5 | 881 254,1 | 760 929,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 3 075 229,5 | 1 577 135,4 | 809 395,4 | 688 698,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 211 344,1 | 67 255,1 | 71 858,7 | 72 230,3 |
290 Прочие расходы | 8 820,9 | 3 318,7 | 2 746,7 | 2 755,5 |
расходы капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов | 995 862,6 | 379 397,4 | 363 254,7 | 253 210,5 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 713 299,4 | 303 641,2 | 258 574,0 | 151 084,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
оборудование | 153 113,9 | 90 758,5 | 49 460,7 | 12 894,7 |
капитальное строительство | 519 848,1 | 172 545,3 | 209 113,3 | 138 189,5 |
жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 282 563,2 | 75 756,2 | 104 680,7 | 102 126,3 |
500 Поступление финансовых активов | 169 944,2 | 169 944,2 |
|
|
530 Предоставление бюджетных инвестиций краевым государственным автономным учреждениям | 169 944,2 | 169 944,2 |
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера | 169 944,2 | 169 944,2 |
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|