О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 N 392-п

N
п/п

Название действия

Ответствен-ный

Предшествую-щее событие

Входящий документ

Описание

Продолжи-тельность, рабочие дни

Результат

1

Формиро-вание запроса на изменение проекта

Руководи-тель проекта (далее - РП)

Получено поручение подготовить запрос на изменение проекта

Журнал контроля поручений;
шаблон запроса на изменение проекта

РП формирует запрос на изменение проекта в соответствии с поручением и направляет в Проектный офис.
Далее переход к действию N 2 (для отраслевых проектов) или действию N 5 (для приоритетных проектов)

1

Запрос на изменение

2

Рассмотре-ние запроса на изменение проекта

Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)

Сформирован запрос на изменение проекта

Запрос на изменение проекта

ОПО рассматривает запрос на изменение проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления.
ОПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение проекта.
Если изменение находится в рамках полномочий РП, ОПО отклоняет запрос на изменение проекта и рекомендует внести изменение без формирования запроса на изменение. К изменениям в рамках полномочий РП относятся:
детализация задач проекта;
изменение сроков отдельных задач, не влияющих на сроки получения промежуточных результатов;
перераспределение ресурсов в проекте.
Если запрос на изменение проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8.
Если запрос на изменение проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 3

1

Электрон-ное письмо

3

Направле-ние запроса на изменение проекта на доработку

ОПО

Запрос на изменение проекта не соответствует методологии

Запрос на изменение проекта

ОПО направляет запрос на изменение проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии.
Далее переход к действию N 4

1

Электрон-ное письмо с перечнем замечаний

4

Доработка запроса на изменение проекта

РП

Получены замечания к запросу на изменение проекта от ОПО

Электронное письмо с перечнем замечаний

РП дорабатывает запрос на изменениепроекта с учетом замечаний и повторно направляет в ОПО.
Далее переход к действию N 2

1

Запрос на изменение проекта с учетом замечаний

5

Рассмотре-ние запроса на изменение проекта

Региональ-ный Проектный офис (далее - РПО)

Сформирован запрос на изменениепроекта

Запрос на изменениепроекта

РПО рассматривает запрос на изменение проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления.
РПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменениепроекта.
Если изменение находится в рамках полномочий РП, РПО отклоняет запрос на изменение проекта и рекомендует внести изменение без формирования соответствующего запроса на изменение. К изменениям в рамках полномочий РП относятся:
детализация задач проекта;
изменение сроков отдельных задач, не влияющих на сроки получения промежуточных результатов;
перераспределение ресурсов в проекте.
Если запрос на изменение проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8.
Если запрос на изменение проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 6

1

Электрон-ное письмо

6

Направле-ние запроса на изменение проекта на доработку

РПО

Запрос на изменение проекта не соответствует методологии

Запрос на изменениепроекта

РПО направляет запрос на изменение проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии.
Далее переход к действию N 7

1

Электрон-ное письмо с перечнем замечаний

7

Доработка запроса на изменениепроекта

РП

Получены замечания к запросу на изменение проекта от РПО

Электронное письмо с перечнем замечаний

РП дорабатывает запрос на изменение проекта с учетом замечаний и повторно направляет в РПО.
Далее переход к действию N 5

1

Запрос на изменение проекта с учетом замечаний

8

Определе-ниенеобходи-мости согласова-ния запроса на изменение проекта с участника-ми проекта

РП

Запрос на изменение проекта согласован Проектным офисом

Запрос на изменениепроекта

РП определяет необходимость согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта,ответственными за государственные программы и бюджет (в случае если изменение затрагивает бюджет проекта), закупки (в случае если изменение затрагивает работы подрядчиков), управление персоналом (в случае если изменение затрагивает рабочие органы проекта) и др.
Если есть необходимость согласования с участниками проекта, далее переход к действию N 9.
Если нет необходимости согласования, далее переход к действию N 11

1

Решение РП о необходи-мостисогласова-нияс участника-ми проекта

9

Определе-ние перечня участников проекта, с которыми необходи-мо согласовать запрос на изменениепроекта

РП

Есть необходимость согласования с участниками проекта

Решение РП о необходи-мости согласования с участниками проекта

РП определяет перечень участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение.
Далее переход к действию N 10

1

Перечень согласую-щихучастников проекта

10

Согласова-ние запроса на изменение проекта с участника-ми проекта

РП

Определен перечень согласующих участников проекта

Запрос на изменениепроекта;
перечень согласующих участников проекта

РП согласовывает запрос на изменениепроектас участниками проекта.
Если запрос на изменение проекта отклонен хотя бы одним участником, РП вправе эскалировать запрос на изменение на уровень Куратора проекта или Проектного комитета.
Далее переход к действию N 11

3

Лист согласова-ния

11

Определе-ниенеобходи-мого уровня полномо-чий для утвержде-ния запроса на изменениепроекта

РП

Нет необходимо-сти согласования с участниками проекта;
запрос на изменение проекта согласован с участниками проекта;
запрос на изменение проекта не согласован с участниками проектаи требуется эскалация

Запрос на изменениепроекта;
лист согласования

РП определяет уровень принятия решений по запросу на изменение.
К изменениям уровня Куратора проекта относятся:
- изменение сроков получения промежуточных результатов;
выделение ресурсов внутри областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области;
- изменение требований к результатам проекта (по согласованию с Заказчиком).
К изменениям уровня Проектного комитета относятся:
- изменение утвержденных базовых параметров проекта по перечню результатов, срокам, стоимости, ресурсам;
- изменение целевых показателей проекта;
- выделение ресурсов из другого областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области.
Если запрос на изменениепроекта уровня Куратора проекта, далее переход к действию N 12.
Если запрос на изменение проекта уровня Проектного комитета, далее переход к действию N 13 (для приоритетных проектов) или к действию N 15 (для отраслевых проектов)

1

Решение РП о необходи-мом уровне полномо-чий

12

Рассмотре-ние запроса на изменениепроекта

Куратор проекта

Запрос на изменение проекта требует полномочий Куратора проекта

Запрос на изменениепроекта

Куратор проекта рассматривает запрос на изменение и принимает решение по запросу на изменение.
Куратор проекта вправе утвердить или отклонить запрос на изменение (в обоих случаях далее переход к действию N 17) или рекомендовать рассмотрение на Проектном комитете (далее переход к действию N 13 для приоритетных проектов или к действию N 15 для отраслевых проектов)

1

Решение Куратора по запросу на изменениепроекта

13

Подготовка заседания региональ-ного Проектного комитета (далее - РПК)

РПО

Запрос на изменениепроекта требует полномочий Проектного комитета

Запрос на изменениепроекта

РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК.
Далее переход к действию N 14

5

Повестка заседания РПК

14

Рассмотре-ние запроса на изменениепроекта

РПК

Повестка заседания РПК;
запрос на изменениепроекта

РПК рассматривает запрос на изменениепроекта и принимает решение по запросу на изменение.
РПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменениепроекта.
Далее переход к действию N 17

1

Протокол РПК с решением по запросу на изменениепроекта

15

Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)

ОПО

Запрос на изменение проекта требует полномочий Проектного комитета

Запрос на изменениепроекта

ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК.
Далее переход к действию N 16

5

Повестка заседания ОПК

16

Рассмотре-ние запроса на изменениепроекта

ОПК

Повестка заседания ОПК;
запрос на изменениепроекта

ОПК рассматривает запрос на изменение проекта и принимает решение по запросу на изменение.
ОПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменениепроекта.
Далее переход к действию N 17

1

Протокол ОПК с решением по запросу на изменение

17

Внесение изменений в документы по проекту

Администра-тор проекта (далее -АП)

Запрос на изменение проекта рассмотрен Куратором проекта или Проектным комитетом

Протокол с решением по запросу на изменениепроекта

АП в соответствии с решением по запросу на изменение обновляет документы по проекту.
Процесс управления изменениями завершен

3

Журнал контроля поручений (обновле-ние);
сводный план проекта(обновле-ние);
паспорт проекта (обновле-ние);
рабочий план проекта (обновле-ние)