О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 N 392-п

Nп/п

Название действия

Ответствен-ный

Предшествую-щее событие

Входящийдокумент

Описание

Продолжи-тельность, рабочие дни

Результат

1

Получение информа-ции по статусу проекта от рабочих органов проекта

Администра-тор проекта (далее - АП)

Наступил срок подготовки отчета для Проектного офиса

Рабочий план проекта;
сводный план проекта

Отчет для Проектного офиса представляется ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
За 4 рабочих дня до даты представления отчета для Проектного офиса в Проектный офис АП запрашивает у участников проекта информацию о статусе задач, поручений, проблемах и рисках за отчетный период. Участники проекта представляют информацию по электронной почте.
Далее переход к действию N 2 и N 3

1

Отчет с сопроводи-тельным письмом

2

Обновле-ние журнала контроля поручений

АП

Получена информация о статусе от участников проекта

Электронные письма

На основании информации от рабочих органов проекта АП обновляет статусы поручений в журнале контроля поручений. Для невыполненных поручений необходимо указывать прогнозный срок выполнения.
Далее переход к действию N 4

1

Журнал контроля поручений

3

Обновле-ние реестров

АП

Получена информация о статусе от участников проекта

Электронные письма

В ходе проекта АП в рабочем порядке на основании информации от руководителя проекта (далее - РП) и рабочих органов проекта обновляет реестр рисков и реестр заинтересованных сторон проекта. Обновление реестров может производиться в следующих случаях:
- изменились оценки вероятности и влияния риска или вовлеченности и влияния заинтересованной стороны;
- появился новый риск или новая заинтересованная сторона;
- изменился ответственный за риск или за взаимодействие с заинтересованной стороной;
- появились новые предложения по реагированию на риск или взаимодействию с заинтересованной стороной.
На данном шаге АП проверяет, что все изменения по рискам и заинтересованным сторонам за отчетный период внесены и реестры содержат актуальную информацию.
Далее переход к действию N 4

1

Реестр рисков (обновле-ние);
реестр заинтере-сованных сторон (обновле-ние)

4

Формиро-ваниеотчета для Проектного офиса

АП

Обновлены:
- журнал контроля поручений;
- реестр рисков и реестр заинтересо-ванных сторон

Рабочий план проекта;
журнал контроля поручений;
реестр рисков (обновление);
реестр заинтересо-ванных сторон (обновление);
шаблон отчета для Проектного офиса

АП формирует отчетдля Проектного офиса и направляет его на согласование РП.
Далее переход к действию N 5

1

Отчет для Проектного офиса

5

Согласова-ниеотчета для Проектного офиса с РП

АП

Отчет для Проектного офиса

Отчет для Проектного офиса

АП согласовывает отчет для Проектного офиса с РП.
Далее переход к действию N 6

1

Электрон-ное письмо

6

Направле-ние отчета для Проектного офиса в Проектный офис

РП

Отчет для Проектного офиса согласован с РП

Отчет для Проектного офиса

РП направляет отчет для Проектного офиса в Проектный офис.
Далее переход к действию N 7 (для отраслевых проектов), к действию N 10 (для приоритетных проектов)

1

Электрон-ное письмо

7

Рассмотре-ниеотчета для Проектного офиса

Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)

Поступил отчет для Проектного офиса от РП

Отчет для Проектного офиса

ОПО рассматривает отчет для Проектного офиса.
Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 8.
Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 1

1

Электрон-ное письмо

8

Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)

ОПО

Отчет для Проектного офиса содержит информациюо ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет

Отчет для Проектного офиса

ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК.
Далее переход к действию N 9

5

Повестка заседания ОПК

9

Принятие решений по эскалиро-ванным вопросам

ОПК

Сформирована повестка заседания ОПК

Повестка заседания ОПК;
отчет для Проектного офиса

ОПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам.
Далее переход к действию N 13

1

Протокол ОПК о рассмотре-нии отчета для Проектного офиса

10

Рассмотре-ние отчета для Проектного офиса

Региональ-ный Проектный офис (далее - РПО)

Поступил отчет для Проектного офиса от РП

Отчет для Проектного офиса

РПО рассматривает отчет для Проектного офиса.
Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 11.
Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 13

1

Протокол РПО о рассмотре-нии отчета для Проектного офиса

11

Подготовка заседания региональ-ного Проектного комитета (далее - РПК)

РПО

Отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет

Отчет для Проектного офиса

РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК.
Далее переход к действию N 12

5

Повестка заседания РПК

12

Принятие решений по эскалиро-ванным вопросам

РПК

Сформирована повестка заседания РПК

Повестка заседания РПК;
отчет для Проектного офиса

РПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам.
Далее переход к действию N 13

1

Протокол РПК о рассмотре-нии отчета для Проектного офиса

13

Обновле-ние поручений по проекту; по результа-там рассмотре-ния отчета для Проектного офиса

АП

Отчет для Проектного офиса рассмотрен на Проектном комитете

Протокол Проектного комитета о рассмотрении отчета для Проектного офиса

АП вносит в журнал контроля поручений поручения из протокола заседания Проектного комитета.
Процесс мониторинга завершен

1

Журнал контроля поручений (обновле-ние)