О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 N 392-п

N
п/п

Название действия

Ответствен-ный

Предшествую-щее событие

Входящий документ

Описание

Продол-житель-ность, рабочие дни

Результат

1

Формиро-ваниерабочих органов проекта

Руководитель проекта (программы) (далее - РП)

Обновлен статус инициативы в реестре проектов после утверждения паспорта проекта

Паспорт проекта (программы);
протокол Проектного комитета

РП определяет требуемое количество, личный состав, роли и функционал участников проекта. Состав ролей определяется потребностями каждого отдельного проекта и может различаться от проекта к проекту. Возможный состав ролей участников проекта представлен в п.26 Положения о проектной деятельностиобластных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,государственных органов Новосибирской области.
Далее переход к действию N 2

1

Список участни-ков проекта (раздел 4. Состав рабочих органов проекта в сводном плане проекта)

2

Согласо-ваниесостава рабочих органов проекта с функцио-нальными руководи-телями

РП

Состав рабочихорганов проекта сформирован

Список участников проекта (раздел 4. Состав рабочих органов проекта в сводном плане проекта)

РП согласовывает выделение каждого участника рабочего органа проекта с его функциональным руководителем. Необходимо договориться о периоде времени, на который сотрудник выделяется в проект, его загрузке (полная или частичная, если частичная - оговорить процент рабочего времени, который сотрудник будет тратить на работу в проекте).
Далее переход к действию N 3

3

Элект-ронноеписьмо от функцио-нальногоруково-дителя, подтвер-ждающее выделе-ниесотруд-ника в проект

3

Проведение установоч-ного совещания с рабочими органами проекта

РП

Состав рабочих органов проекта согласован с функциональ-ными руководителя-ми

Электронное письмо от функционального руководителя, подтверждаю-щее выделение сотрудника в проект (по всем участникам)

РП проводит установочное совещание для ознакомления всех участников с целями и задачами проекта, зоной ответственности каждого участника, ближайшими шагами.
Далее переход к действию N 4

1

Протокол совещания

4

Формиро-вание состава работ проекта

РП

Установочное совещание проведено

Паспорт проекта;
информация по выполненным проектам

РП совместно с рабочим органом проекта детализирует задачи проекта. Это может быть сделано в формате общей встречи или серии интервью, проводимых РП с участниками проекта.
Далее переход к действию N 5 и действию N 7

5

Сводный план проекта (заполнен состав работ)

5

Организа-ция работы рабочих органов проекта по выявлению рисков

РП

Сводный план проекта (заполнен состав работ);
шаблон реестра рисков

РП в соответствии с Методикой заполнения реестра рисков организует встречу рабочих органов проекта для формирования списка рисков проекта.
Далее переход к действию N 6

1

Реестр рисков (заполнен список рисков)

6

Формиро-вание реестра рисков

Администра-тор проекта (далее - АП)

Сформирован список рисков

Реестр рисков (заполнен список рисков)

АП рассылает реестр рисков с заполненным списком выявленных рисков рабочим органам проекта для оценки вероятности и влияния, предложений по мерам реагирования.
Для каждой меры реагирования определяется срок и ответственный и в виде поручения заносится в журнал контроля поручений.
Далее переход к действию N 12

3

Реестр рисков

7

Организа-ция работы рабочих органов проекта по выявлению заинтере-сованных сторон

РП

Установочное совещание проведено

Рабочий план проекта (заполнен состав работ);
шаблон реестра заинтересован-ных сторон

РП в соответствии с Методикой заполнения реестра заинтересованных сторон организует встречу рабочих органов проекта для формирования списка заинтересованных сторон проекта.
Далее переход к действию N 8

1

Реестр заинтере-сованных сторон (заполнен список заинтере-сованных сторон)

8

Формиро-вание реестра заинтере-сованных сторон

АП

Сформирован список заинтересован-ных сторон

Реестр заинтересован-ных сторон (заполнен список заинтересован-ных сторон)

АП рассылает реестр заинтересованных сторон с заполненным списком заинтересованных сторон рабочему органу проекта для оценки вовлеченности и влияния, предложений по взаимодействию.
Для каждой меры взаимодействия определяется срок и ответственный и в виде поручения заносится в журнал контроля поручений.
Далее переход к действию N 12

3

Реестр заинтере-сованных сторон

9

Формиро-вание запроса на включение проекта в госпрог-рамму

РП

Обновлен статус инициативы в реестре проектов после утверждения паспорта проекта.
Для реализации проекта требуется выделение денежных средств

Паспорт проекта;
протокол Проектного комитета об утверждении паспорта проекта

Если для реализации проекта требуются денежные средства, РП формирует запрос (с указанием получателя запроса) на финансирование проекта в рамках государственной программы и внесение в нее соответствующих изменений.
Кзапросу прилагается паспорт проекта.
Далее переход к действию N 10

1

Запрос на включе-ние проекта в госпрог-рамму

10

Детализа-ция бюджета

РП

Выделен бюджет на проект в государствен-ной программе

Государственная программа

РП распределяет общую сумму, выделенную на проект, по мероприятиям и статьям затрат.
Далее переход к действию N 11

1

План финансо-вогообеспече-ния проекта (раздел сводного плана проекта)

11

Определе-ние требований к подрядчи-кам

РП

Бюджет проекта детализирован

Рабочий план проекта (заполнен состав работ);
план финансового обеспечения проекта
(раздел плана управления проектом)

Исходя из объема выделенных денежных средств и состава работ проекта РП определяет, какие работы в проекте будут выполнены подрядчиками, какие обязательные требования к подрядчикам необходимо указать при разработке конкурсной документации. Для подготовки, запуска и проведения конкурсных процедур информация передается либо в ГКУ НСО «Управление контрактной системы», либо вобластные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области,государственные органы Новосибирской области.
Далее переход к действию N 12  

3

Инфор-мация о работах, выполня-емых подряд-чиками (раздел рабочего плана проекта)

12

Формиро-ваниерабочего плана проекта и детализа-ция плана работ стадии «Реализа-ция»

РП

Определены требования к подрядчикам;
сформирован реестр рисков;
сформирован реестр заинтересован-ных сторон

Рабочий план проекта (заполнен состав работ);
реестр рисков;
реестр заинтересован-ных сторон;
паспорт проекта;
информация о работах, выполняемых подрядчиками;
план финансового обеспечения проекта

Используя все имеющиеся на текущий момент данные о проекте, РП формирует финальный состав работ, устанавливает взаимосвязи между работами, определяет длительность работ, устанавливает контрольные точки. Для улучшения управляемости стадия «Реализация» в проекте может быть разделена на несколько этапов.
Далее переход к действию N 13

5

Рабочий план проекта (детали-зирована стадия «Реализа-ция»)

13

Формиро-ваниесводного плана проекта

РП

Рабочий план проекта сформирован

Паспорт проекта;
рабочий план проекта;
реестр рисков;
реестр заинтересован-ных сторон;
информация о работах, выполняемых подрядчиками;
план финансового обеспечения проекта

РП на основе имеющейся на текущий момент информации по проекту заполняет сводный план проекта и направляет сводный план проекта, рабочий план проекта в Проектный офис на согласование.
Далее, если проект приоритетный, переход к действию N 17 или, если проект отраслевой, переход к действию N 14

1

Сводный план проекта

14

Рассмотре-ниесводного плана проекта, рабочего плана

Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)

Сводный план проекта сформирован

Сводный план проекта;
рабочий план проекта

ОПО рассматривает комплект документов, полученный от РП, и оценивает на соответствие методологии проектного управления.
ОПО информирует РП о результатах рассмотрения документов.
Если документы соответствуют методологии, далее переход к действию N 20.
Если документы не соответствуют методологии (у ОПО имеются замечания), далее переход к действию N 15

10

Элект-ронное письмо

15

Направле-ниесводного плана проекта, рабочего планана доработку

ОПО

Сводный план проекта; рабочий план рассмотрены ОПО, имеются замечания

Электронное письмо

В случае наличия замечаний комплект документов возвращается РП с указанием необходимых доработок.
Далее переход к действию N 16

1

Элект-ронное письмо

16

Доработка сводного плана проекта,

рабочегоплана

РП

Получены замечания к сводному плану,

рабочему плану от ОПО

Электронное письмо от ОПО с перечнем замечаний

РП дорабатывает документы по замечаниям ОПО.
Далее переход к действию N 14

3

Сводный план проекта; рабочий план проекта (дорабо-танные позамеча-ниям)

17

Рассмотре-ниесводного плана проекта, рабочего плана

Региональный Проектный офис (далее - РПО)

Сводный план проекта сформирован

Сводный план проекта;
рабочий план проекта

РПО рассматривает комплект документов, полученный от РП, и оценивает на соответствие методологии проектного управления.
РПО информирует РП о результатах рассмотрения документов.
Если документы соответствуют методологии, далее переход к действию N 20.
Если документы не соответствуют методологии (у РПО имеются замечания), далее переход к действию N 18

3

Элект-ронное письмо

18

Направле-ниесводного плана проекта, рабочего плана на доработку

РПО

Сводный план проекта ирабочий план рассмотрены РПО, имеются замечания

Электронное письмо

В случае наличия замечаний комплект документов возвращается РП с указанием необходимых доработок.
Далее переход к действию N 19

1

Элект-ронное письмо

19

Доработка сводного плана проекта, рабочего плана

РП

Получены замечания к сводному плану проекта, рабочему плану от РПО

Электронное письмо от РПО с перечнем замечаний

РП дорабатывает документы по замечаниям РПО.
Далее переход к действию N 17

3

Сводный план проекта; рабочий план (дорабо-танные по замеча-ниям)

20

Согласова-ниесводного плана проекта, рабочего плана

РП

Сводный план проекта ирабочий план согласованыПроектным офисом

Сводный план проекта ирабочий план (доработаны по замечаниям)

РП согласовывает документы по управлению проектом с ключевыми участниками проекта: Заказчиком и Куратором проекта. В перечень согласующих лиц могут также быть включены эксперты по предметной области проекта.
Далее переход к действию N 21

3

Лист согласо-вания

21

Актуализа-ция паспорта проекта (при необходи-мости)

РП

Сводный план проекта и рабочий план согласованы

Лист согласования

При необходимости РП обновляет паспорт проекта в соответствии с согласованными сводным планом проекта, рабочим планом. Может быть скорректирован перечень задач и результатов проекта, сроки, бюджет, состав рабочих органов проекта и др.
В рамках данного действия производится упрощенное обновление паспорта без процедуры управления изменениями.
Далее переход к действию N 22 (для отраслевых проектов) или к действию N 25 (для региональных проектов)

1

Паспорт проекта (обновле-ние)

22

Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)

ОПО

Паспорт проекта актуализиро-ван

Сводный план проекта; рабочий план; паспорт проекта (обновлен)

ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК.
Далее переход к действию N 23

5

Повестка заседания ОПК

23

Утвержде-ниесводного плана проекта и актуализи-рованного паспорта; принятие решения о завершении стадии «Планиро-вание» и переходе на стадию «Реализа-ция»

ОПК

Сформирована повестка заседания ОПК

Повестка заседания;
сводный план проекта; рабочий план проекта;
паспорт проекта (обновлен)

ОПК рассматривает представленный комплект документов и принимает решение об утверждении сводного плана проекта и актуализированного паспорта, завершении стадии «Планирование» и переходе к стадии «Реализация».
ОПК вправе отклонить представленные документы или отправить на доработку.
Далее переход к действию N 24

1

Протокол ОПК об утверж-дениисводного плана проекта

24

Направле-ние запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов

ОПО

Сводный план проекта утвержден

Протокол ОПК об утверждении сводного плана проекта

ОПО информирует РПО об утверждении сводного плана проектаи необходимости обновить статус проекта в реестре проектов.
Далее переход к действию N 27

1

Элект-ронное письмо

25

Подготовка заседания региональ-ного Проектного комитета (далее - РПК)

РПО

Паспорт проекта актуализиро-ван

Сводный план проекта;
рабочий план проекта;
паспорт проекта (обновлен)

РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК.
Далее переход к действию N 26

5

Повестка заседания РПК

26

Утвержде-ниесводного плана проекта и актуализи-рованного паспорта; принятие решения о завершении стадии «Планиро-вание» и переходе на стадию «Реализа-ция»

РПК

Сформирована повестка заседания РПК

Повестка заседания;
сводный план проекта;
рабочий план проекта;
паспорт проекта (обновлен)

РПК рассматривает представленный комплект документов и принимает решение об утверждении сводного плана проекта и актуализированного паспорта, завершении стадии «Планирование» и переходе к стадии «Реализация».
РПК вправе отклонить представленные документы или отправить на доработку.
Далее переход к действию N 27

1

Протокол РПК об утверж-дениисводного плана проекта

27

Обновле-ние статуса проекта в реестре проектов

РПО

Сводный план проекта утвержден;
получен запрос от РПО на обновление реестра проектов

Протокол Проектного комитета

РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла «Планирование» на «Реализация».
Далее переход к действию N 1 стадии «Реализация»

1

Реестр проектов (обновле-ние)