Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 N 1537
4. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задача, | Показатель | Единица | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска | ||||||||||
1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан | ||||||||||
1.1.1 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | выплат | 132835 | 138873 | 137406 | 134917 | 544031 | ДСП, МУ, администрации | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы(1) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 472434,0 | 462357,1 | 476786,2 | 471848,5 | 1883425,8 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 472434,0 | 462357,1 | 476786,2 | 471848,5 | 1883425,8 | ||||
1.1.2 | Предоставление субсидий в сфере социальной политики | Количество | субсидий | 20 | 22 | 10 | 10 | 62 | ДСП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы(1) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9005,5 | 9708,0 | 9573,4 | 9573,4 | 37860,3 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 9005,5 | 9708,0 | 9573,4 | 9573,4 | 37860,3 | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 481439,5 | 472065,1 | 486359,6 | 481421,9 | 1921286,1 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 481439,5 | 472065,1 | 486359,6 | 481421,9 | 1921286,1 | ||||
1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, | ||||||||||
1.2.1 | Оборудование и оснащение специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям города Новосибирска, осуществление иных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | (4)Количество(2) | объектов | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ДСП, МУ, МКУ «ЦТНиРМТБМУССП» | 2017 -2020 |
Стоимость единицы(3) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3500,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 25100,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 3500,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 25100,0 | ||||
1.2.2 | Предоставление дополнительных социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | часов | 64429 | 84933 | 69553 | 69552 | 288467 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16662,6 | 22123,3 | 18786,6 | 18849,6 | 76422,1 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 16662,6 | 22123,3 | 18786,6 | 18849,6 | 76422,1 | ||||
1.2.3 | Организация инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных учреждениях города Новосибирска, по вопросам обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством | Количество | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ДСП, МУ, МКУ «Агентство развития | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 20462,6 | 29623,3 | 26286,6 | 26349,6 | 102722,1 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 20462,6 | 29623,3 | 26286,6 | 26349,6 | 102722,1 | ||||
1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, | ||||||||||
1.3.1 | Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | (1) выплат | - | - | - | - | - | ДСП | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 559693,1 | 576216,3 | 582758,0 | 588854,3 | 2307521,7 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 559693,1 | 576216,3 | 582758,0 | 588854,3 | 2307521,7 | ||||
1.3.2 | Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | Количество | программ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
1.3.3 | Обучение сотрудников МУ, оказывающих помощь детям, оставшимся без попечения родителей | Количество | человек | 20 | 36 | 20 | 20 | 96 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 15,0 | 8,3 | 15,0 | 15,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
1.3.4 | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, МКУ Центр | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (3) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
1.3.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 175424,1 | 196316,5 | 194130,9 | 188884,2 | 754755,7 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 157454,2 | 180086,1 | 177471,6 | 172924,9 | 687936,8 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 17969,9 | 16230,4 | 16659,3 | 15959,3 | 66818,9 | ||||
1.3.6 | Организация и осуществление деятельности по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | Количество | учреждений | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 864022,9 | 1011545,7 | 1098381,5 | 1127202,1 | 4101152,2 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 354491,1 | 481791,9 | 521825,6 | 549638,5 | 1907747,1 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 509531,8 | 529753,8 | 576555,9 | 577563,6 | 2193405,1 | ||||
Итого по подпункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1600340,1 | 1785278,5 | 1876470,4 | 1906140,6 | 7168229,6 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 1071638,4 | 1238094,3 | 1282055,2 | 1311417,7 | 4903205,6 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 528701,7 | 547184,2 | 594415,2 | 594722,9 | 2265024,0 | ||||
1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки | ||||||||||
1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на информирование населения города Новосибирска о факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | Количество | мероприятий | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ДСП, МКУ «Агентство развития | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
1.4.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» | Количество | учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДСП, МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 33799,8 | 33992,2 | 33531,0 | 33531,0 | 134854,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 33799,8 | 33992,2 | 33531,0 | 33531,0 | 134854,0 | ||||
1.4.3 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе: | Количество(2) | объектов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ДСП, МБУ Центр реабилитации | 2017- |
Стоимость единицы(3) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45976,9 | 63929,9 | 21200,00 | 44000,00 | 175106,80 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 45976,9 | 63929,9 | 21200,00 | 44000,00 | 175106,80 | ||||
1.4.3.1 | Реконструкция здания для размещения МБУ Центр реабилитации «Олеся» по проспекту Дзержинского, 21 | Количество(2) | объектов | 1 | 1 | - | - | 1 | ДСП, МБУ Центр реабилитации | 2017, 2018 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 45976,9 | 63929,9 | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45976,9 | 63929,9 | - | - | 109906,80 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 45976,9 | 63929,9 | - | - | 109906,80 | ||||
1.4.3.2 | Строительство пристройки к зданию МБУ Центр социальной помощи «Заря» | Количество(2) | объектов | - | - | 1 | 1 | 1 | ДСП, МБУ Центр социальной помощи «Заря» | 2019, |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | 1000,0 | 14000,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 1000,0 | 14000,0 | 15000,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | 1000,0 | 14000,0 | 15000,0 | ||||
1.4.3.3 | Строительство здания на территории социально-оздоровительного центра «Территория развития» | Количество(2) | объектов | - | - | 1 | 1 | 1 | Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 2019, |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | 20200,0 | 30000,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 20200,0 | 30000,0 | 50200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | 20200,0 | 30000,0 | 50200,0 | ||||
1.4.4 | Информационно-техно-логическое сопровождение программного продукта «1С: бюджет Проф», АС «УРМ» | Количество | услуг | 1 | - | - | - | 1 | ДСП | 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 176,4 | - | - | - | 176,4 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 176,4 | - | - | - | 176,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 176,4 | - | - | - | 176,4 | ||||
1.4.5 | Абонентское обслуживание программного продукта «1С» | Количество | часов | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ДСП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
1.4.6 | Информационно-техно-логическая поддержка программных продуктов, используемых при сопровождении бюджетного процесса | Количество | услуг | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ДСП | 2018 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 716,4 | 176,4 | 176,4 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 716,4 | 176,4 | 176,4 | 1069,2 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 716,4 | 176,4 | 176,4 | 1069,2 | ||||
Итого по подпункту 1.4: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 80170,7 | 98856,1 | 55125,00 | 77925,00 | 312076,80 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 80170,7 | 98856,1 | 55125,00 | 77925,00 | 312076,80 | ||||
Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2182412,9 | 2385823,0 | 2444241,6 | 2491837,1 | 9504314,6 |
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 1071638,4 | 1238094,3 | 1282055,2 | 1311417,7 | 4903205,6 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1110774,5 | 1147728,7 | 1162186,4 | 1180419,4 | 4601109,0 | ||||
Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2182412,9 | 2385823,0 | 2444241,6 | 2491837,1 | 9504314,6 |
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 1071638,4 | 1238094,3 | 1282055,2 | 1311417,7 | 4903205,6 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1110774,5 | 1147728,7 | 1162186,4 | 1180419,4 | 4601109,0 |
Примечания: | (1 )- стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска; (2) - показатель не суммируется; (3) - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту; (4) - мероприятие проводится в отношении объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения. |
____________