Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование РМЦ
Статья расходов | Расчет суммы на 2020год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
211 - заработная плата | ЗП пед. состава составляет 70% ФОТ: 26,5ст.*34,1207 т.р.*12 мес.=10850,38 ЗП АУП составляет 30% ФОТ: 4650,16 |
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) | 70 чел.*0,30 т.р.*2 сут.*=42,00 по НСО 50 чел.*0,70т.р.*6 сут=210,00 по РФ |
213 - начисление на выплаты по оплате труда | 15500,54*30,2%=4681,16 |
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | мероприятия региональные: 10 групп*42,00 т.р.= 420,00 Мероприятия всероссийские: 69 чел.*15,00 т.р.=1035,00 |
222 - транспортные услуги (проезд педагогов сопровождающих детей на соревнования) | 6 чел.*16,70 т.р.=100,20 |
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 70 чел.*1,00 т.р..=70,00 по НСО 44 чел.*20,00 т.р.=880,00 по РФ |
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях, услуги привлеченных специалистов) | Услуги проживания: 880 чел.*0,94 т.р.*2 сут.=1654,40; услуги по организации и проведению мероприятий: 1900,00; услуги организации питания детей при ж/д отправках: 44 чел.*1,50 т.р*4 сут.=264,00 |
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) | 45 чел.*3,00 т.р.*4 сут. =540,00 |
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях) | 6 чел.*3,00 т.р.*6 сут. =108,00 |
227 страхование участников мероприятий | 880 чел.*0,05 т.р.=44,00 |
310 - основные средства | приобретение оборудования - 320,00 |
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | продукты питания: 855 чел.*0,40 т.р.*2 сут.=684,00 расходных материалов:1025,00 призовая и сувенирная продукция: 2085,00 |
Иные расходы (аренда конференц-зала, ком.платежи, расходы на содержание имущества, охрана помещений, медосмотры, ГСМ, налоги и т.д.) | Всего: 3740,00 |
Итого: | 35303,30 |