4. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задача, | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска | |||||||||||
1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска | |||||||||||
1.1.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей | Протяженность | км | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | ДТиДБК, МКП «ГЭТ» | 2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 4000,00 | 4000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 4000,00 | 4000,00 | ||||
1.1.2 | Обоснование инвестиций строительства линии скоростного трамвая | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9404,03 | - | - | - | - | 9404,03 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 |
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 9404,03 | - | - | - | - | 9404,03 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 9404,03 | - | - | - | - | 9404,03 | ||||
1.1.3 | Строительство троллейбусных линий | Протяженность | км | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | ДТиДБК, МКП «ГЭТ» | 2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 6020,00 | 6020,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 6020,00 | 6020,00 | ||||
1.1.4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 84199,00 | 81000,00 | 83000,00 | 83000,00 | 89400,00 | 420599,00 | ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ» | 2016 - 2020 |
бюджет города | тыс. рублей | 84199,00 | 81000,00 | 83000,00 | 83000,00 | 89400,00 | 420599,00 | ||||
1.1.5 | Оборудование пассажирского подвижного состава системами видеорегистрации и автоматизированного аудиоинформирования пассажиров | Количество | единиц | - | - | - | - | 148 | 148 | ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ», МКП «ПАТП N 4», МКП «ГЭТ» | 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | 47,30 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 7000,00 | 7000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 7000,00 | 7000,00 | ||||
1.1.6 | Возмещение расходов перевозчикам в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 971640,41 | 1417236,57 | 841973,70 | 674934,59 | 736050,83 | 4641836,10 | ДТиДБК | 2016 - 2020 |
областной бюджет | тыс. рублей | - | 489900,00 | - | - | - | 489900,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 971640,41 | 927336,57 | 841973,70 | 674934,59 | 736050,83 | 4151936,10 | ||||
1.1.7 | Предоставление субсидий на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1381,80 | 1381,80 | 1381,80 | 1381,80 | 1025,00 | 6552,20 | ДТиДБК | 2016 - 2020 |
бюджет города | тыс. рублей | 1381,80 | 1381,80 | 1381,80 | 1381,80 | 1025,00 | 6552,20 | ||||
1.1.8 | Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан в дни проведения городских и районных мероприятий | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 325,71 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4325,71 | ДТиДБК | 2016 - 2020 |
бюджет города | тыс. рублей | 1000,00 | 325,71 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4325,71 | ||||
1.1.9 | Обеспечение безопасности населения на метрополитене | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 20000,00 | 20000,00 | ДТиДБК, | 2020 |
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 20000,00 | 20000,00 | ||||
1.1.10 | Возмещение за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 10000,00 | 18000,00 | 18000,00 | - | 46 000,00 | ДТиДБК | 2017 - 2019 |
бюджет города | тыс. рублей | - | 10000,00 | 18000,00 | 18000,00 | - | 46 000,00 | ||||
1.1.11 | Расходы на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 20000,00 | ДТиДБК | 2017 - 2018 |
бюджет города | тыс. рублей | - | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 20000,00 | ||||
1.1.12 | Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования | Количество | единиц | - | 12 | - | - | - | 12 | ДТиДБК | 2017 |
Стоимость единиц | тыс. рублей | - | 16666,67 | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 200000,00 | - | - | - | 200000,00 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 100000,00 | - | - | - | 100000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 100000,00 | - | - | - | 100000,00 | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1719944,08 | 955355,50 | 778316,39 | 864495,83 | 5385737,04 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 589900,00 | - | - | - | 589900,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1130044,08 | 955355,50 | 778316,39 | 864495,83 | 4795837,04 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 9404,03 | - | - | - | - | 9404,03 | ||||
Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1719944,08 | 955355,50 | 778316,39 | 864495,83 | 5385737,04 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 589900,00 | - | - | - | 589900,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1067625,24 | 1130044,08 | 955355,50 | 778316,39 | 864495,83 | 4795837,04 | ||||
Примечания: | (1) - стоимость определяется проектно-сметной документацией. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. |
_____________