4. Перечень мероприятий Программы
N п/п | Цель, задача, | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Создание условий для развития культуры города Новосибирска | ||||||||||
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | ||||||||||
1.1.1 | Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств в системе МОДО | Количество | обуча-ющихся | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | ДКСиМП, МОДО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 746619,39 | 731684,16 | 731684,16 | 720950,85 | 2930938,56 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 746619,39 | 731684,16 | 731684,16 | 720950,85 | 2930938,56 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 16535,23 | - | - | - | 16535,23 | ||||
1.1.2 | Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами | Количество | мероприятий | 393 | 393 | 393 | 393 | 1572 | ДКСиМП, МБУК «НГДТ п/р С. Афанасьева», МБУК ДТ «На левом | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100638,98 | 100638,98 | 100638,98 | 97632,64 | 399549,58 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 100638,98 | 100638,98 | 100638,98 | 97632,64 | 399549,58 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2671,33 | - | - | - | 2671,33 | ||||
1.1.3 | Организация работы клубных формирований муниципальных организаций культуры | Количество | клубных формирований | 303 | 303 | 303 | 303 | 1212 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия «Поиск», МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 129080,78 | 129154,45 | 129154,45 | 132780,00 | 520169,68 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 129080,78 | 129154,45 | 129154,45 | 132780,00 | 520169,68 | ||||
1.1.4 | Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры | Количество | мероприятий | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, МАУК СЦС | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 122360,44 | 127322,34 | 127322,34 | 113184,90 | 490190,02 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 122360,44 | 127322,34 | 127322,34 | 113184,90 | 490190,02 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2021,05 | - | - | - | 2021,05 | ||||
1.1.5 | Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков | Количество | мероприятий | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 6260 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия «Поиск», МБУК ГЦИИ, МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», МБУК «КДЦ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 186187,93 | 180810,06 | 180810,06 | 169003,88 | 716811,93 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 186187,93 | 180810,06 | 180810,06 | 169003,88 | 716811,93 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 12607,67 | - | - | - | 12607,67 | ||||
1.1.6 | Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан | Количество | мероприятий | 595 | 595 | 595 | 595 | 2380 | ДКСиМП, МАУК ПКиО «Заельцовский», МАУК ПКиО «У моря Обского», МБУК ПКиО «Первомайский», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МБУК ПКиО им. С. М. Кирова, МБУК ПКиО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 87758,77 | 87758,77 | 81768,96 | 347428,42 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 87758,77 | 87758,77 | 81768,96 | 347428,42 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2883,15 | - | - | - | 2883,15 | ||||
1.1.7 | Комплектование музейного фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | Количество | экспонатов | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 | ||||
1.1.8 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций | Количество | единиц | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 54477,68 | 53879,56 | 53879,56 | 59083,83 | 221320,63 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 54477,68 | 53879,56 | 53879,56 | 59083,83 | 221320,63 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1155,09 | - | - | - | 1155,09 | ||||
1.1.9 | Создание электронного архива «Мемориал славы новосибирцев» | Количество | электронных записей | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||||
1.1.10 | Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры | Количество | субсидий | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ДКСиМП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 85943,06 | 15250,00 | 15250,00 | 22250,00 | 138693,06 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 85943,06 | 15250,00 | 15250,00 | 22250,00 | 138693,06 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1613,84 | - | - | - | 1613,84 | ||||
1.1.11 | Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры | Количество | грантов | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДКСиМП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 7000,00 | 14000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 7000,00 | 14000,00 | ||||
1.1.12 | Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства | Количество | стипендиатов | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | ДКСиМП, МАУК ГДТП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 | ||||
1.1.13 | Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры | Количество | единиц | 715 | 715 | 715 | 715 | 2860 | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 21298,56 | 10913,80 | 10913,80 | 26304,85 | 69431,01 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 21298,56 | 10913,80 | 10913,80 | 26304,85 | 69431,01 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 11147,51 | - | - | - | 11147,51 | ||||
1.1.14 | Проведение текущего и капитального ремонта помещений муниципальных организаций культуры | Количество | объектов | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 50430,61 | 59000,00 | 34000,00 | 30000,00 | 173430,61 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 37430,61 | 59000,00 | 34000,00 | 30000,00 | 160430,61 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 19034,36 | - | - | - | 19034,36 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 | ||||
1.1.15 | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры | Количество* | человек | - | - | - | - | - | ДКСиМП, муниципальные | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 14675,92 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 3668,98 | 14675,92 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 107,64 | - | - | - | 107,64 | ||||
1.1.16 | Укрепление материально-техничес-кой базы ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры | Количество*** | объектов | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ДКСиМП, МАУК ПКиО «Заельцовский», МАУК ПКиО «У моря Обского», МБУК ПКиО «Первомайский», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МБУК ПКиО им. С. М. Кирова, МБУК ПКиО | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 86056,94 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 86056,94 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 8056,94 | - | - | - | 8056,94 | ||||
1.1.17 | Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 5 | 2 | 2 | - | 9 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, ДСА | 2017 - 2019 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 329,94 | 115,00 | 115,00 | - | 559,94 | ||||
бюджет города, | тыс. рублей | 329,94 | 115,00 | 115,00 | - | 559,54 | ||||
тыс. рублей | 214,94 | - | - | - | 214,94 | ДКСиМП, МАУК ГДТП | ||||
тыс. рублей | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | 345,00 | ДСА | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1601971,21 | 1530932,10 | 1505932,10 | 1491364,89 | 6130200,30 |
|
| |
бюджет города | тыс. рублей | 1588971,21 | 1530932,10 | 1505932,10 | 1491364,89 | 6117200,30 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 |
|
| ||
1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение | ||||||||||
1.2.1 | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска | Количество | посещений | 1650350 | 1650350 | 1650350 | 1650350 | 1650350 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 332794,42 | 327399,14 | 327399,14 | 305577,10 | 1293169,80 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 332794,42 | 327399,14 | 327399,14 | 305577,10 | 1293169,80 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3611,95 | - | - | - | 3611,95 | ||||
1.2.2 | Проведение модернизации муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ДКСиМП, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Советского района | 2018 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | 31762,67 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 12702,72 | 12702,72 | 6357,23 | 31762,67 | ||||
1.2.3 | Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис» | Количество | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 | ||||
1.2.4 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | экземпляров | - | 17485 | 17485 | 17485 | 52455 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2018 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 7244,00 | 7244,00 | 7343,70 | 21831,70 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 7244,00 | 7244,00 | 7343,70 | 21831,70 | ||||
1.2.5 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями | Количество | наименований | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 317,66 | - | - | - | 317,66 | ||||
1.2.6 | Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях | Количество | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ДКСиМП, ЦГБ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | ||||
1.2.7 | Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек | Количество | конкурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДКСиМП, ЦГБ | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 | ||||
1.2.8 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | тыс. | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы** | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 666,36 | 616,00 | 616,00 | 20963,04 | 22861,40 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 666,36 | 616,00 | 616,00 | 20963,04 | 22861,40 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 55,43 | - | - | - | 55,43 | ||||
| Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 337447,08 | 351630,50 | 351630,50 | 343909,71 | 1384617,79 |
| |
бюджет города | тыс. рублей | 337447,08 | 351630,50 | 351630,50 | 343909,71 | 1384617,79 |
| |||
| Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1939418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7514818,09 |
| |
бюджет города | тыс. рублей | 1926418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7501818,09 |
|
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 | ||||
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1939418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7514818,09 |
|
|
бюджет города | тыс. рублей | 1926418,29 | 1882562,60 | 1857562,60 | 1835274,60 | 7501818,09 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | - | - | - | 13000,00 |
|
| ||
Примечания: | 1. * - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска; ** - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета; *** - укрепление материально-технической базы двух из шести объектов будет осуществляться в течение двух лет. 2. Используемые сокращения: МАУК ГДТП - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»; МАУК ПКиО «Заельцовский» - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский»; МАУК ПКиО «У моря Обского» - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «У моря Обского»; МБУК «НГДТ п/р С. Афанасьева» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»; МБУК ДТ «На левом берегу» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Драматический театр «На левом берегу»; МБУК ПКиО «Первомайский» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Первомайский»; МБУК ПКиО «Сосновый бор» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Сосновый бор»; МБУК ПКиО им. С. М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова»; МБУК ПКиО «Бугринская роща» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща»; МКУК ЦБС - муниципальные казенные учреждения культуры города Новосибирска - централизованные библиотечные системы; МКУК ЦГБ им. К. Маркса - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»; МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»; МКУК ЦБС Кировского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района»; МКУК ЦБС Заельцовского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»; МКУК ЦБС Дзержинского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского района»; МКУК ЦБС Советского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. М. В. Ломоносова Советского района»; МКУК ЦБС Центрального округа - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска». |