4. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задача, | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска | ||||||||||
1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан | ||||||||||
1.1.1 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | выплат | 135684 | 140758 | 141136 | 151387 | 568965 | ДСП, МУ, администрации | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы(1) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 475418,4 | 479810,9 | 483631,2 | 510216,5 | 1949077,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 475418,4 | 479810,9 | 483631,2 | 510216,5 | 1949077,0 | ||||
1.1.2 | Предоставление субсидий в сфере социальной политики | Количество | субсидий | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДСП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы(1) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 44293,6 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 44293,6 | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 486491,8 | 490884,3 | 494704,6 | 521289,9 | 1993370,6 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 486491,8 | 490884,3 | 494704,6 | 521289,9 | 1993370,6 | ||||
1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, | ||||||||||
1.2.1 | Оборудование и оснащение специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям города Новосибирска | Количество | учреждений | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДСП, МУ, МКУ «ЦТНиРМТБМУССП» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы(1) | тыс. рублей | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 28800,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 28800,0 | ||||
1.2.2 | Предоставление дополнительных социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | часов | 64429 | 64429 | 64429 | 64429 | 257716 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16662,6 | 16724,6 | 16786,6 | 16849,6 | 67023,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 16662,6 | 16724,6 | 16786,6 | 16849,6 | 67023,4 | ||||
1.2.3 | Организация инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных учреждениях города Новосибирска, по вопросам обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством | Количество | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ДСП, МУ, МКУ «Агентство развития социальной политики» | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 24162,6 | 24224,6 | 24286,6 | 24349,6 | 97023,4 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 24162,6 | 24224,6 | 24286,6 | 24349,6 | 97023,4 | ||||
1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, | ||||||||||
1.3.1 | Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | (1) выплат | - | - | - | - | - | ДСП | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 559693,1 | 559693,1 | 559693,1 | 438000,0 | 2117079,3 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 559693,1 | 559693,1 | 559693,1 | 438000,0 | 2117079,3 | ||||
1.3.2 | Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | Количество | программ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
1.3.3 | Обучение сотрудников МУ, оказывающих помощь детям, оставшимся без попечения родителей | Количество | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
1.3.4 | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | мероприятия | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (2) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
1.3.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 209917,6 | 223580,1 | 223197,8 | 225070,4 | 881765,9 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 188420,9 | 195588,5 | 195588,5 | 187111,1 | 766709,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 21496,7 | 27991,6 | 27609,3 | 37959,3 | 115056,9 | ||||
1.3.6 | Организация и осуществление деятельности по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | Количество | учреждений | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ДСП, МУ | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 859376,6 | 980316,4 | 976816,4 | 907210,2 | 3723719,6 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 359886,7 | 470966,5 | 470966,5 | 371733,4 | 1673553,1 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 499489,9 | 509349,9 | 505849,9 | 535476,8 | 2050166,5 | ||||
Итого по подпункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1630187,3 | 1764789,6 | 1760907,3 | 1571480,6 | 6727364,8 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 1108000,7 | 1226248,1 | 1226248,1 | 996844,5 | 4557341,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 522186,6 | 538541,5 | 534659,2 | 574636,1 | 2170023,4 | ||||
1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной | ||||||||||
1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на информирование населения города Новосибирска о факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | Количество | мероприятие | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ДСП, МКУ «Агентство развития социальной политики» | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
1.4.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» | Количество | учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДСП, МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» | 2017 -2020 |
Стоимость единицы | (1) тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 36020,5 | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 141668,5 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 36020,5 | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 141668,5 | ||||
1.4.3 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе: | Количество | объектов | 2 | 1 | - | - | 2 | ДСП, муниципальное бюджетное учреждение города | 2017, 2018 |
Стоимость единицы(2) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45976,9 | 39000,0 | - | - | 84976,9 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 45976,9 | 39000,0 | - | - | 84976,9 | ||||
1.4.3.1 | Реконструкция здания для размещения муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» по проспекту Дзержинского, 21 | Количество | объектов | 1 | 1 | - | - | 1 | ДСП, муниципальное бюджетное учреждение города | 2017, 2018 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | 75226,9 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | 75226,9 | ||||
1.4.3.2 | Здание на территории социально-оздоровительного центра «Территория развития» | Количество | объектов | 1 | - | - | - | 1 | ДСП, муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 2017, 2018 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 9750,0 | - | - | - | 9750,0 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9750,0 | - | - | - | 9750,0 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 9750,0 | - | - | - | 9750,0 | ||||
1.4.4 | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С: бюджет Проф», АС «УРМ» | Количество | услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДСП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 705,6 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 705,6 | ||||
1.4.5 | Абонентское обслуживание программного продукта «1С» | Количество | часов | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ДСП | 2017 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
Итого по подпункту 1.4: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 82391,4 | 74610,0 | 35610,0 | 35610,0 | 228221,4 | |||
бюджет города | тыс. рублей | 82391,4 | 74610,0 | 35610,0 | 35610,0 | 228221,4 | ||||
Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2223233,1 | 2354508,5 | 2315508,5 | 2152730,1 | 9045980,2 |
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 1108000,7 | 1226248,1 | 1226248,1 | 996844,5 | 4557341,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1115232,4 | 1128260,4 | 1089260,4 | 1155885,6 | 4488638,8 | ||||
Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2223233,1 | 2354508,5 | 2315508,5 | 2152730,1 | 9045980,2 |
| ||
областной бюджет | тыс. рублей | 1108000,7 | 1226248,1 | 1226248,1 | 996844,5 | 4557341,4 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1115232,4 | 1128260,4 | 1089260,4 | 1155885,6 | 4488638,8 | ||||
Примечания: | 1. (1) - стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска; (2) - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию. 2. Используемые сокращения: ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; администрации - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; МУ - муниципальные учреждения города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска; МКУ «Агентство развития социальной политики» - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска»; МКУ «ЦТНиРМТБМУССП» - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере социальной политики». |