О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 N 121-рп

Субъект Российской Федерации:

Новосибирская область

За счет средств:

ОМС

Категория работников:

Младший медицинский персонал

((наименование категории))

( )

N п/п

Наименование показателей

2013 г.
факт

2014 г.
факт

2015 г.(1)
факт

2016 г.(1)

2017 г.(1)

2018 г.(1)

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

25 528,0

27 214,0

26 312,0

27 917,0

29 648,0

31 545,0

2

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

12 160,7

14 117,1

15 096,9

19 681,5

23 718,4

31 545,0

3

Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %

127,9

116,1

106,9

130,4

120,5

133,0

4

Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников( )и среднемесячной заработной платы
в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

47,6

51,9

57,4

70,5

80,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

7 171,0

6 595,0

6 092,0

4 737,0

3 187,0

526,0

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11)

1362,5

1454,6

1436,9

1 456,6

1 181,0

259,2

в том числе:

8

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

9

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

16,7

3,4

7,8

58,2

61,4

26,8

10

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей

1345,8

1451,2

1429,1

1398,4

1119,6

232,4

11

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)(2)

143,3

92,1

74,4

94,1

-181,5

-1103,3

13

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12):

143,3

92,1

74,4

94,1

-181,5

-1103,3

14

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей

-

-

-

-

-

-

15

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

1,9

0,0

0,0

41,5

0,0

0,0

16

за счет средств обязательного медицинского страхования,
млн. рублей

141,4

92,1

74,4

52,6

-181,5

-1103,3

17

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей

-

26,2

41,1

45,0

45,0

45,0

19

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %

0,0

49,2

83,5

47,8

0,0

0,0

     (1) - с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

     (2) - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.