О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 N 121-рп

Субъект Российской Федерации:

Новосибирская область

За счет средств:

всех источников финансирования

Категория работников:

Средний медицинский персонал

((наименование категории))

( )

N п/п

Наименование показателей

2013 г.
факт

2014 г.
факт

2015 г.(1)
факт

2016 г.(1)

2017 г.(1)

2018 г.(1)

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

25 528,0

27 214,0

26 312,0

27 917,0

29 648,0

31 545,0

2

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

21 333,2

23 218,2

24 389,0

24 389,0

26 683,2

31 545,0

3

Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %

113,5

108,8

105,0

100,0

109,4

118,2

4

Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников( )и среднемесячной заработной платы
в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

83,6

85,3

92,7

87,4

90,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

22 382,0

22 087,0

21 756,0

21 760,0

21 800,0

22 540,0

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10 + строка 11)

7 460,1

8 012,3

8 290,1

8 291,7

9 088,4

11 109,0

в том числе:

8

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
млн. рублей

1195,3

1276,4

1294,9

1245,9

1378,0

1657,8

9

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

336,6

403,4

455,5

457,2

497,8

585,3

10

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей

5928,2

6332,5

6539,7

6588,6

7212,6

8865,9

11

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)(2)

1116,6

552,2

830,1

831,6

1628,3

3648,9

13

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12):

1116,6

552,2

830,1

831,6

1628,3

3648,9

14

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей

269,6

81,1

99,6

50,6

182,7

462,5

15

за счет средств от приносящей доход деятельности,
млн. рублей

47,6

66,8

119,0

120,6

161,2

248,7

16

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

799,4

404,3

611,5

660,4

1284,4

2937,7

17

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей

-

4,4

6,2

7,2

27,7

45,7

19

Соотношение объема средств от мероприятий
по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах
на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %

0,0

0,8

0,7

0,9

1,7

1,3

     (1) - с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
     и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

     (2) - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.