Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания Новосибирской области» на 2013-2018 годы

N п/п

Наименование показателей

2012 г.,
факт

2013 г.,
факт

2014 г.,
факт

2015 г.,
факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-
2016 гг.

2014-
2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника
(по среднесписочной численности работников)
с учетом региональной специфики

х

7,8

8,1

8,7

9,8

9,9

9,9

120,5

128,2

2

Число получателей услуг, чел.

х

17619,0

17410,0

17133,0

17835,0

18000,0

18100,0

97,3

103,6

3

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

х

2245,1

2149,0

1978,1

1824,6

1824,6

1824,6

81,3

81,3

4

Численность населения,
тыс. чел.

2686863

2709461

2731176

2746822

2762237

2780579

2799011

102,0

103,3

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой
в субъекте Российской Федерации

х

51,5

58,6

61,4

79,0

80,0

100,0

х

х

6

Доля от средств
от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы
по отдельной категории работников, %

х

1,6

1,5

1,4

1,1

1,1

0,8

х

х

7

Средства, полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации (млн. руб)

х

2,0

34,4

79,0

157,7

172,8

228,7

271,1

672,7

8

Соотношение объема средств от оптимизации

к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

х

1,7

46,4

100,0

94,8

80,8

52,4

97,7

72,5