5. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задачи, | Показатель | Единица | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Улучшение библиотечного обслуживания населения | ||||||||||
1.1. Организация библиотечного обслуживания населения | ||||||||||
1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек города Новосибирска в сфере организации библиотечного обслужива-ния населения | Количество пользователей | человек | 315500 | 315675 | 315500 | 315500 | 1262175 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | рублей | 607,98 | 747,20 | 935,12 | 946,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 191817,69 | 235872,36 | 295030,36 | 298463,00 | 1021183,41 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 191817,69 | 235872,36 | 295030,36 | 298463,00 | 1021183,41 | ||||
1.1.2 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек | Количество библиографических записей | тыс. единиц | 423,90 | 573,20 | 440,40 | 440,40 | 1877,90 | МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 52,00 | 45,80 | 44,95 | 45,85 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 22042,80 | 26252,56 | 19795,98 | 20192,34 | 88283,68 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 22042,80 | 26252,56 | 19795,98 | 20192,34 | 88283,68 | ||||
1.1.3 | Приобретение технического, экспозиционно-выставочного оборудования, мебели для муниципальных библиотек | Количество | единиц | 50 | 235 | 50 | 50 | 385 | МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 34,51 | 7,94 | 28,15 | 33,57 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1725,50 | 1865,90 | 1407,50 | 1678,50 | 6677,40 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1725,50 | 1865,90 | 1407,50 | 1678,50 | 6677,40 | ||||
1.1.4 | Текущий и капитальный ремонты муниципальных библиотек | Количество | объектов | 16 | 25 | 4 | 2 | 47 | ДКСиМП | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 512,50 | 332,56 | 971,57 | 795,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8200,00 | 8314,00 | 3886,28 | 1590,00 | 21990,28 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 8200,00 | 8314,00 | 3886,28 | 1590,00 | 21990,28 | ||||
1.1.5 | Монтаж локальных компьютерных сетей и сетевого оборудования для создания 300 автоматизированных рабочих мест (монтаж и подключение розеток, кроссов, пластиковых каналов, кабельной системы, коммутационного оборудования (патч-панелей)) | Количеств автоматизированных рабочих мест | единиц | 150 | 107 | 18 | - | 275 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,50 | 3,30 | 4,86 | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 525,00 | 353,10 | 87,48 | - | 965,58 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 525,00 | 353,10 | 87,48 | - | 965,58 | ||||
1.1.6 | Приобретение сетевого оборудования для дублирующего канала связи (маршрутизаторы Cisko 2821, Cisko 871, серверы HP Proliant, источники бесперебойного питания для шлюза) | Количество комплектов | единиц | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 80,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 320,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 320,00 | ||||
1.1.7 | Замена устаревшей техники (системных блоков, мониторов, принтеров, сканеров, ксероксов) и приобретение программного обеспечения для компьютеров (Windows-7 Pro; Office 2010; Windows Server 2008 CAL, антивирусное программное обеспечение) | Количество устройств | единиц | 20 | 49 | 35 | 200 | 304 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 26,00 | 11,68 | 9,97 | 10,15 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 520,00 | 572,32 | 348,95 | 2030,00 | 3471,27 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 520,00 | 572,32 | 348,95 | 2030,00 | 3471,27 | ||||
1.1.8 | Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис» | Количество версий | единиц | 12 | 7 | 12 | 12 | 43 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 15,92 | 27,29 | 15,92 | 15,92 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 191,04 | 191,03 | 191,04 | 191,04 | 764,15 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 191,04 | 191,03 | 191,04 | 191,04 | 764,15 | ||||
1.1.9 | Приобретение и установка оборудования, обеспечивающего беспроводной доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Количество устройств | единиц | - | - | 12 | - | 12 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района | 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | 6,00 | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 72,00 | - | 72,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 72,00 | - | 72,00 | ||||
1.1.10 | Создание и развитие материально-технической базы районных информационных центров по краеведению: ремонт помещений, приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования | Количество центров | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ДКСиМП | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 4537,62 | 4491,51 | 2530,28 | 6409,65 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9075,24 | 8983,02 | 5060,56 | 12819,30 | 35938,12 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 9075,24 | 8983,02 | 5060,56 | 12819,30 | 35938,12 | ||||
1.1.11 | Распространение наружной рекламы и информации с использованием рекламных конструкций районных информационных центров по краеведению | Количество | кв. м | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ДКСиМП, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района | 2014 -2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | ||||
1.1.12 | Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек | Количество библиотек | единиц | 13 | 16 | 15 | 16 | 60 | ДКСиМП | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 | 1850,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 | 1850,00 | ||||
1.1.13 | Сертифицированное обучение работе в автоматизированной библиотечно-информационной системе «Ирбис» в ГПНТБ СО РАН | Количество | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | ||||
1.1.14 | Сертифицированное обучение в области информационно-коммуникационных технологий в городском центре информатизации «Эгида» | Количество | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | ||||
1.1.15 | Организация обучения работников муниципальных библиотек города Новосибирска на Высших библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН | Количество | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | ||||
1.1.16 | Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации | Количество | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДКСиМП, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ЦБС Центрального района | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,00 | 25,93 | 30,00 | 30,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30,00 | 25,93 | 30,00 | 30,00 | 115,93 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 30,00 | 25,93 | 30,00 | 30,00 | 115,93 | ||||
1.1.17 | Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в Международной конференции «Крым» | Количество | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Первомайского района | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 63,84 | 60,53 | 59,98 | 60,54 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 63,84 | 60,53 | 59,98 | 60,54 | 244,89 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 63,84 | 60,53 | 59,98 | 60,54 | 244,89 | ||||
Итого по подпункту 1.1, в том числе: | тыс. рублей | 234845,11 | 283144,75 | 326624,13 | 337758,72 | 1182372,71 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 234845,11 | 283144,75 | 326624,13 | 337758,72 | 1182372,71 | ||||
1.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | ||||||||||
1.2.1 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | экземпляров | 43392 | 31035 | 20010 | 19921 | 114358 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 - 2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,16 | 0,23 | 0,34 | 0,38 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6942,72 | 7138,05 | 6803,40 | 7569,98 | 28454,15 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 6942,72 | 7138,05 | 6803,40 | 7569,98 | 28454,15 | ||||
1.2.2 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями | Количество | наименований | 800 | 3405 | 640 | 560 | 5405 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, МКУК ЦБС Центрального района, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Ленинского района, МКУК ЦБС Калининского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Первомайского района, МКУК ЦБС Октябрьского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Железнодорожного района, МКУК ЦБС Советского района, МКУК ГЦНЛ | 2014 -2017 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,46 | 0,58 | 2,72 | 2,84 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1968,00 | 1974,90 | 1740,80 | 1590,40 | 7274,10 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1968,00 | 1974,90 | 1740,80 | 1590,40 | 7274,10 | ||||
Итого по подпункту 1.2, в том числе: | тыс. рублей | 8910,72 | 9112,95 | 8544,20 | 9160,38 | 35728,25 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 8910,72 | 9112,95 | 8544,20 | 9160,38 | 35728,25 | ||||
Итого по Программе, в том числе: | тыс. рублей | 243755,83 | 292257,70 | 335168,33 | 346919,10 | 1218100,96 | ||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 243755,83 | 292257,70 | 335168,33 | 346919,10 | 1218100,96 | ||||
Примечания: | используемые сокращения: |
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; МКУК ЦГБ им. К. Маркса - МКУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»; МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара - МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»; МКУК ГЦНЛ - МКУК «Городской центр национальных литератур»; МКУК ЦБС Центрального района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. Н. К. Крупской Центрального района»; МКУК ЦБС Кировского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района»; МКУК ЦБС Ленинского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района»; МКУК ЦБС Калининского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района»; МКУК ЦБС Заельцовского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»; МКУК ЦБС Первомайского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района»; МКУК ЦБС Октябрьского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района»; МКУК ЦБС Дзержинского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского района»; МКУК ЦБС Железнодорожного района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова Железнодорожного района»; МКУК ЦБС Советского района - МКУК «Централизованная библиотечная система им. М. В. Ломоносова Советского района». |
Текст документа сверен по:
файл-рассылка