4. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задача, | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог | |||||||||||
1.1. Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||||
1.1.1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) | Количество | км | - | 0,883 | - | - | - | 0,883 | ДТиДБК, | 2016 - |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 60000,00 | 122287,30 | 122287,30 | 185425,40 | - | 490000,00 | ||||
областной бюджет, в том числе: | тыс. | 50000,00 | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 254574,60 | ||||
кредиторская задолженность: | тыс. | - | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 204574,60 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 10000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 185425,40 | - | 235425,40 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | - | - | - | 185425,40 | - | 185425,40 | ||||
1.1.2 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул Мясниковой в Калининском районе | Количество | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | ДТиДБК, | 2016 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 16500,00 | - | - | - | - | 16500,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 16500,00 | - | - | - | - | 16500,00 | ||||
1.1.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева в Калининском районе | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК, | 2016 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 3500,00 | - | - | - | - | 3500,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 3500,00 | - | - | - | - | 3500,00 | ||||
1.1.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей) | Количество | км | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 | ДТиДБК, | 2019, 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | - | - | - | 20000,00 | 18000,00 | 38000,00 | ||||
бюджет города | тыс. | - | - | - | 20000,00 | 18000,00 | 38000,00 | ||||
1.1.5 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Обогатительной в Кировском районе (участок от ул. Аникина до примыкания к Бугринскому мосту) | Количество | км | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | ДТиДБК, | 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | - | - | - | - | 20000,00 | 20000,00 | ||||
бюджет города | тыс. | - | - | - | - | 20000,00 | 20000,00 | ||||
1.1.6 | Строительство автомобильной дороги общего пользования к садоводческим обществам в районе ул. Благовещенской в Советском районе | Количество | км | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 | ДТиДБК, | 2019 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | - | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 | ||||
бюджет города | тыс. | - | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 | ||||
1.1.7 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе, в том числе: | Количество | км | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | ДТиДБК, | 2016, 2019 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 150000,00 | - | - | 32449,70 | - | 182449,70 | ||||
областной бюджет | тыс. | 50000,00 | - | - | - | - | 50000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 100000,00 | - | - | 32449,70 | - | 132449,70 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 100000,00 | - | - | 32449,70 | - | 132449,70 | ||||
1.1.7.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой) | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК, | 2016 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 82644,63 | - | - | - | - | 82644,63 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 82644,63 | - | - | - | - | 82644,63 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 82644,63 | - | - | - | - | 82644,63 | ||||
1.1.7.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от ул. Жуковского до Дачного шоссе) | Количество | км | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | ДТиДБК, | 2016 - |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 67355,37 | - | - | 32449,70 | - | 99805,07 | ||||
областной бюджет | тыс. | 50000,00 | - | - | - | - | 50000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 17355,37 | - | - | 32449,70 | - | 49805,07 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 17355,37 | - | - | 32449,70 | - | 49805,07 | ||||
Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 230000,00 | 122287,30 | 122287,30 | 247875,10 | 38000,00 | 760449,70 | |||
областной бюджет, в том числе: | тыс. | 100000,00 | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 304574,60 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | - | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 204574,60 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 130000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 247875,10 | 38000,00 | 455875,10 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 100000,00 | - | - | 217875,10 | - | 317875,10 | ||||
1.2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния | |||||||||||
1.2.1 | Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | 471460,00 | 426450,00 | 373430,00 | 373430,00 | 109830,00 | 1754600,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 465860,44 | 445216,80 | 411316,80 | 411316,80 | 321316,80 | 2055027,64 | ||||
областной бюджет | тыс. | 60000,00 | - | - | - | - | 60000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 405860,44 | 445216,80 | 411316,80 | 411316,80 | 321316,80 | 1995027,64 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 288058,01 | 176366,81 | 200343,65 | 200343,65 | 200343,65 | 1065455,77 | ||||
1.2.2 | Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог со щебеночным покрытием | Количество | кв. м | 175500,00 | 65500,00 | 65500,00 | 65500,00 | 65500,00 | 437500,00 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 141109,83 | 12000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 48000,00 | 261109,83 | ||||
областной бюджет | тыс. | 100000,00 | - | - | - | - | 100000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 41109,83 | 12000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 48000,00 | 161109,83 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 35809,83 | - | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 89809,83 | ||||
1.2.3 | Выполнение ремонта тротуаров с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | - | 22250,00 | 22250,00 | 22250,00 | 22250,00 | 89000,00 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 21974,45 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 40000,00 | 121974,45 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 21974,45 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 40000,00 | 121974,45 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 21974,45 | - | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 66974,45 | ||||
1.2.4 | Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | 107060,00 | 69330,00 | 69330,00 | 69330,00 | 69330,00 | 384380,00 | ДТиДБК, «ДЭУ N 1», «ДЭУ N 3», «ДЭУ N 4», «ДЭУ N 5», «ДЭУ N 6», «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 90062,08 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 67000,00 | 313062,08 | ||||
областной бюджет | тыс. | 40000,00 | - | - | - | - | 40000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 50062,08 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 67000,00 | 273062,08 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 21376,73 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 81376,73 | ||||
1.2.5 | Устройство слоя износа покрытия автомобильных дорог | Количество | кв. м | 130125,00 | 142840,00 | 142840,00 | 142840,00 | 142840,00 | 701485,00 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 64000,00 | 224000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 64000,00 | 224000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 120000,00 | ||||
1.2.6 | Устройство защитного слоя покрытия автомобильных дорог | Количество | кв. м | 63830,00 | 70650,00 | 70650,00 | 70650,00 | 70650,00 | 346430,00 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 29310,00 | 29100,00 | 30000,00 | 30000,00 | 48000,00 | 166410,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 29310,00 | 29100,00 | 30000,00 | 30000,00 | 48000,00 | 166410,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 17910,00 | 17100,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 89010,00 | ||||
1.2.7 | Устранение трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных дорог | Количество | п. м | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 90000,00 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы* | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4000,00 | ||||
1.2.8 | Организация проектно-изыскательских работ, контроля качества дорожно-строительных работ | Количество** | - | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы** | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 108,46 | - | - | - | - | 108,46 | ||||
1.2.9 | Текущее содержание автомобильных дорог | Количество** | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов, ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы** | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 1580468,79 | 1154041,26 | 1239338,11 | 1372679,38 | 1347270,58 | 6693798,12 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 1580468,79 | 1154041,26 | 1239338,11 | 1372679,38 | 1347270,58 | 6693798,12 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 290127,04 | - | - | - | - | 290127,04 | ||||
1.2.10 | Содержание объектов благоустройства и озеленения | Количество** | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МКУ «Горфонтан», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы** | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 242482,73 | 241984,30 | 247284,30 | 248879,90 | 247284,30 | 1227915,53 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 242482,73 | 241984,30 | 247284,30 | 248879,90 | 247284,30 | 1227915,53 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 28563,93 | - | - | - | - | 28563,93 | ||||
1.2.11 | Содержание остановочных пунктов, в том числе: | Количество | единиц | 1422 | 1442 | 1462 | 1482 | 1502 | 1502 | Администрации районов, ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 5,27 | 5,20 | 5,13 | 5,06 | 4,99 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 37500,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 37500,00 | ||||
1.2.11.1 | Содержание и ремонт остановочных павильонов | Количество | единиц | 1422 | 1442 | 1462 | 1482 | 1502 | 1502 | Администрации районов | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5000,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5000,00 | ||||
1.2.11.2 | Установка и благоустройство остановочных павильонов | Количество | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 30000,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 30000,00 | ||||
1.2.11.3 | Установка информационных указателей и знаков (5.16, 5.17) на остановочных пунктах | Количество | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ДТиДБК, НГСП | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 | ||||
бюджет города | тыс. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 | ||||
1.2.12 | Техническое обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Количество | единиц | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ Советского района», МКУ «Горсвет», МКУ «Гормост», МКУ «Горзеленхоз» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 10,44 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 22500,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 22500,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 1088,47 | - | - | - | - | 1088,47 | ||||
1.2.13 | Приобретение специализированной техники | Количество | единиц | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ Советского района», МКУ «Горсвет», МКУ «Гормост», МКУ «Горзеленхоз» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 2352,94 | 2352,94 | 2352,94 | 2352,94 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 200000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 200000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 40000,00 | - | - | - | - | 40000,00 | ||||
1.2.14 | Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов) | Количество | тонн | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 4220 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ Советского района», МКУ «Горсвет», МКУ «Гормост», МКУ «Горзеленхоз» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,96 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 162000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | 162000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 6269,63 | - | - | - | - | 6269,63 | ||||
1.2.15 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроитель-ного комплекса | Количество | человек | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 6705 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ Советского района», МКУ «Горсвет», МКУ «Гормост», МКУ «Горзеленхоз» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 48,03 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 325000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 325000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 592,48 | - | - | - | - | 592,48 | ||||
1.2.16 | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустрои-тельного комплекса | Количество | человек | 77 | 160 | 160 | 160 | 160 | 717 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 43000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 4600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 43000,00 | ||||
1.2.17 | Строительство, ремонт и содержание водоотводных сооружений | Количество | метров | 562 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 5522 | ДТиДБК, МКУ «Гормост», МКУ «УДС» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 9,23 | 55,41 | 55,41 | 55,41 | 55,41 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8000,00 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 | 90000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8000,00 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 | 90000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 2813,15 | - | - | - | - | 2813,15 | ||||
1.2.18 | Строительство дренажной канализации по ул. Ставропольской в Дзержинском районе | Количество | метров | 240 | - | - | - | - | 240 | ДТиДБК, МКУ | 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 8,33 | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2000,00 | - | - | - | - | 2000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 2000,00 | - | - | - | - | 2000,00 | ||||
1.2.19 | Строительство ливневой канализации по ул. Республиканской в Дзержинском районе | Количество | метров | 306 | - | - | - | - | 306 | ДТиДБК, МКУ | 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 25,82 | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7900,00 | - | - | - | - | 7900,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 7900,00 | - | - | - | - | 7900,00 | ||||
1.2.20 | Строительство ливневой канализации по ул. Герцена, 6 в Кировском районе | Количество | метров | 132 | - | - | - | - | 132 | ДТиДБК, МКУ | 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 19,70 | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2600,00 | - | - | - | - | 2600,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 2600,00 | - | - | - | - | 2600,00 | ||||
1.2.21 | Строительство снегоплавильной станции с оборудованием для утилизации снега и очистными сооружениями по ул. Широкой в Ленинском районе | Количество | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | ДТиДБК, привлеченные организации*** | 2016 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 | ||||
внебюджетные источники | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 | ||||
Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3041813,91 | 2168642,36 | 2259239,21 | 2394176,08 | 2367171,68 | 12231043,24 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 200000,00 | - | - | - | - | 200000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2595568,32 | 2168642,36 | 2259239,21 | 2394176,08 | 2367171,68 | 11784797,65 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 778692,18 | 232466,81 | 290343,65 | 290343,65 | 290343,65 | 1882189,94 | ||||
внебюджетные источники | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 | ||||
Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3271813,91 | 2290929,66 | 2381526,51 | 2642051,18 | 2405171,68 | 12991492,94 | |||
областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 300000,00 | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 504574,60 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 204574,60 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2725568,32 | 2188642,36 | 2279239,21 | 2642051,18 | 2405171,68 | 12240672,75 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 878692,18 | 232466,81 | 290343,65 | 508218,75 | 290343,65 | 2200065,04 | ||||
внебюджетные источники | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 | ||||
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | |||||||||||
2.1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения | |||||||||||
2.1.1 | Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы, обустройство искусственных дорожных неровностей | Количество | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | ДТиДБК, МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 4925,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 4925,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 13,50 | - | - | - | - | 13,50 | ||||
2.1.2 | Установка пешеходных ограничивающих ограждений для пешеходов, барьерных ограждений | Количество | метров | 4654 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8654 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 1,74 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. | 8640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 27204,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 8640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 4640,80 | 27204,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 542,05 | - | - | - | - | 542,05 | ||||
2.1.3 | Нанесение дорожной разметки термопластиком | Количество | км | 57,85 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 74,17 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 364,04 | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 21060,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 37060,00 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | 20000,00 | - | - | - | - | 20000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1060,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 17060,00 | ||||
2.1.4 | Нанесение разметки на пешеходных переходах холодным пластиком | Количество | км | 6,44 | - | - | - | - | 6,44 | ДТиДБК, | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 388,00 | - | - | - | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500,00 | - | - | - | - | 2500,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 2500,00 | - | - | - | - | 2500,00 | ||||
2.1.5 | Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской | Количество | км | 1143,38 | 551,30 | 551,30 | 551,30 | 551,30 | 3348,58 | ДТиДБК, «Горсвет» МКУ «ДЭУ N 1», МКУ «ДЭУ N 3», МКУ «ДЭУ N 4», МКУ «ДЭУ N 5», МКУ «ДЭУ N 6», МКУ «ДЭУ Советского района» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 12440,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 36440,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 12440,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 36440,00 | ||||
2.1.6 | Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода | Количество | единиц | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | ДТиДБК, МКУ «Горсвет» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 | ||||
2.1.7 | Обозначение остановочных пунктов разметкой | Количество | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ДТиДБК, МКУ «Горсвет» | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 480,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 480,00 | ||||
2.1.8 | Строительство светофорных объектов типа Т.1 | Количество | единиц | 2 | 4 | - | 4 | - | 10 | ДТиДБК, МКУ | 2016, 2017, 2019 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1096,65 | 1500,00 | - | 1500,00 | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | - | 6000,00 | - | 18000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | - | 6000,00 | - | 18000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3806,70 | - | - | - | - | 3806,70 | ||||
2.1.9 | Строительство светофорных объектов типа Т.7 в районе учебных заведений со знаками 5.19.1(2) | Количество | единиц | 15 | 15 | - | 15 | - | 45 | ДТиДБК, МКУ | 2016, 2017, 2019 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | - | 6000,00 | - | 18000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | - | 6000,00 | - | 18000,00 | ||||
2.1.10 | Текущее содержание светофорных объектов | Количество | единиц | 383 | 376 | 376 | 376 | 376 | 383 | ДТиДБК, МКУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 55,18 | 69,15 | 69,15 | 69,15 | 69,15 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 130000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 130000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 4865,40 | - | - | - | - | 4865,40 | ||||
2.1.11 | Установка (замена) дорожных знаков | Количество | единиц | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | ДТиДБК, МКУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1331,40 | - | - | - | - | 1331,40 | ||||
2.1.12 | Освещение улиц в темное время суток | Количество | улиц | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ДТиДБК, МКУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 90000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 90000,00 | ||||
2.1.13 | Организация приоритетного пропуска общественного транспорта | Количество | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДТиДБК, МКУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 8000,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 8000,00 | ||||
2.1.14 | Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» | Количество | единиц | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ДТиДБК, МКУ | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 1740,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 1740,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 348,00 | - | - | - | - | 348,00 | ||||
2.1.15 | Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения | Количество перекрестков | км | - | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 - |
Стоимость единицы | тыс. | - | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 976,31 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3376,31 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. | 976,31 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3376,31 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. | 976,31 | - | - | - | - | 976,31 | ||||
2.1.16 | Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств | Количество | мобильных пунктов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016 - |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 745,65 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2623,69 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 14623,69 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2623,69 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 14623,69 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1132,40 | - | - | - | - | 1132,40 | ||||
2.1.17 | Обустройство, эксплуатация и содержание городского парковочного пространства | Количество | машиномест | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | ДТиДБК, НГСП | 2016 - 2020 |
Стоимость единицы | тыс. рублей | 26,85 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | - | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29490,00 | 28710,00 | 28710,00 | 28710,00 | 28710,00 | 144330,00 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 29490,00 | 28710,00 | 28710,00 | 28710,00 | 28710,00 | 144330,00 | ||||
Итого по подпункту 2.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 140204,80 | 111424,80 | 99424,80 | 111424,80 | 99424,80 | 561904,00 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 20000,00 | - | - | - | - | 20000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 120204,80 | 111424,80 | 99424,80 | 111424,80 | 99424,80 | 541904,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 13015,76 | - | - | - | - | 13015,76 | ||||
Итого по пункту 2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 140204,80 | 111424,80 | 99424,80 | 111424,80 | 99424,80 | 561904,00 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 20000,00 | - | - | - | - | 20000,00 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 120204,80 | 111424,80 | 99424,80 | 111424,80 | 99424,80 | 541904,00 | ||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 13015,76 | - | - | - | - | 13015,76 | ||||
Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3412018,71 | 2402354,46 | 2480951,31 | 2753475,98 | 2504596,48 | 13553396,94 | |||
областной бюджет | тыс. рублей | 320000,00 | 102287,30 | 102287,30 | - | - | 524574,60 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 2845773,12 | 2300067,16 | 2378664,01 | 2753475,98 | 2504596,48 | 12782576,75 | ||||
внебюджетные источники | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 |
Примечания: | 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 2. * - стоимость определяется проектно-сметной документацией; ** - количество и стоимость единицы определяется ежегодно в соответствии со сметой расходов и индивидуальными планами работ; *** - определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. |