5. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задачи, | Показатель | Единица | Период реализации Программы | Всего по Программе | Исполнитель | Срок | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | ||||||||||||||
1.1. Организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска | ||||||||||||||
1.1.1 | Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просве-тительских мероприятий в домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков | Количество | мероприятий | 1612 | 1700 | 1637 | 4949 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 65,66 | 81,32 | 99,70 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 105843,92 | 138244,00 | 163208,90 | 407296,82 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 105843,92 | 138244,00 | 163208,90 | 407296,82 | |||||||||
1.1.2 | Организация работы клубных формирований домов и дворцов культуры, направленной на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска, удовлетворение их культурных потребностей | Количество | участников клубного формирования | 8260 | 8298 | 6639 | 23197 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 11,57 | 13,14 | 20,14 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 95568,20 | 109035,72 | 133709,46 | 338313,38 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 95568,20 | 109035,72 | 133709,46 | 338313,38 | |||||||||
1.1.3 | Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан | Количество | мероприятий | 672 | 673 | 676 | 2021 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 95,23 | 105,57 | 122,36 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 63994,56 | 71048,61 | 82715,36 | 217758,53 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 63994,56 | 71048,61 | 82715,36 | 217758,53 | |||||||||
1.1.4 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Количество | интернет ресурсов, СМИ | 24 | 30 | 30 | 84 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,02 | 24,73 | 47,31 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 480,48 | 741,90 | 1419,30 | 2641,68 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 480,48 | 741,90 | 1419,30 | 2641,68 | |||||||||
1.1.5 | Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в системе МООДОД сферы культуры | Количество | детей | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 40,73 | 47,38 | 54,25 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 538409,87 | 626316,22 | 717130,75 | 1881856,84 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 538409,87 | 626316,22 | 717130,75 | 1881856,84 | |||||||||
1.1.6 | Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций сферы культуры | Количество | мероприятий | 147 | 88 | 91 | 326 | ДКСиМП, | 2014 - | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 658,63 | 1117,12 | 1144,89 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96818,61 | 98306,56 | 104184,99 | 299310,16 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 96818,61 | 98306,56 | 104184,99 | 299310,16 | |||||||||
1.1.7 | Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами | Количество | мероприятий | 431 | 434 | 434 | 1299 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 169,16 | 209,14 | 223,76 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 72907,96 | 90766,76 | 97111,84 | 260786,56 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 72907,96 | 90766,76 | 97111,84 | 260786,56 | |||||||||
1.1.8 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций | Количество | публикаций | 15 | 30 | 27 | 72 | ДКСиМП, МКУК «Музей города Новосибирска» | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2868,37 | 1538,00 | 2053,46* | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 43025,55 | 46140,00 | 57098,44 | 146263,99 | |||||||||
бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 43025,55 | 46140,00 | 57098,44 | 146263,99 | |||||||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 1655,02 | 1655,02 | |||||||||
1.1.9 | Приобретение учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного, компьютерного оборудования, мебели для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 200 | 628 | 560 | 1388 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 45,67 | 15,28 | 30,12 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9134,00 | 9595,84 | 16867,20 | 35597,04 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 9134,00 | 9595,84 | 16867,20 | 35597,04 | |||||||||
1.1.10 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 120 | 83 | 0 | 203 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 155,00 | 68,86 | 0,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18600,00 | 5715,38 | 0,00 | 24315,38 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 18600,00 | 5715,38 | 0,00 | 24315,38 | |||||||||
1.1.11 | Приобретение сценических костюмов и обуви для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 120 | 995 | 15 | 1130 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,00 | 2,61 | 14,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2400,00 | 2596,95 | 210,00 | 5206,95 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2400,00 | 2596,95 | 210,00 | 5206,95 | |||||||||
1.1.12 | Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | объектов | 19 | 36 | 6 | 61 | ДКСиМП | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1252,63 | 832,76 | 4829,83* | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 23799,97 | 29979,36 | 31618,26 | 85397,59 | |||||||||
бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 23799,97 | 29979,36 | 31618,26 | 85397,59 | |||||||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 2639,28 | 2639,28 | |||||||||
1.1.13 | Назначение стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства | Количество | человек | 55 | 60 | 65 | 180 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 7,20 | 5,00 | 14,40 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 396,00 | 300,00 | 936,00 | 1632,00 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 396,00 | 300,00 | 936,00 | 1632,00 | |||||||||
1.1.14 | Обеспечение участия учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов КДУ в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом | Количество | детей | 150 | 1630 | 43 | 1823 | ДКСиМП | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,00 | 1,61 | 16,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 2624,30 | 688,00 | 6312,30 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 2624,30 | 688,00 | 6312,30 | |||||||||
1.1.15 | Комплектование музейного фонда МКУК «Музей города Новосибирска» | Количество | единиц | 5 | 27 | 5 | 37 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 140,00 | 25,92 | 140,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,00 | 699,84 | 700,00 | 2099,84 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 700,00 | 699,84 | 700,00 | 2099,84 | |||||||||
1.1.16 | Создание электронного архива «Мемориал славы новосибирцев» | Количество | электронных записей | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||||||||
Итого по подпункту 1.1, в том числе: | тыс. рублей | 1075179,12 | 1232211,44 | 1407698,50 | 3715089,06 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1075179,12 | 1232211,44 | 1407698,50 | 3715089,06 | |||||||||
1.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска | ||||||||||||||
1.2.1 | Издание сборников «Вестник учреждений сферы культуры Новосибирска» | Количество | экземпляров | - | 150 | - | 150 | ДКСиМП, | 2015 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 0,50 | - | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 75,00 | - | 75,00 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 75,00 | - | 75,00 | |||||||||
1.2.2 | Реализация творческих проектов - проведение крупномасштабных социально значимых акций | Количество | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 24 | ДКСиМП, | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1250,00 | 1266,18 | 1250,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,00 | 10129,44 | 10000,00 | 30129,44 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 10000,00 | 10129,44 | 10000,00 | 30129,44 | |||||||||
1.2.3 | Проведение конкурсов среди учреждений муниципального сектора сферы культуры | Количество | конкурсов | 1 | - | 1 | 2 | ДКСиМП, | 2014, 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 499,44 | - | 497,57 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 499,44 | - | 497,57 | 997,01 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 499,44 | - | 497,57 | 997,01 | |||||||||
1.2.4 | Обеспечение обучения работников учреждений сферы культуры по программам дополнительного профессионального образования | Количество | человек | 500 | 333 | 500 | 1333 | ДКСиМП | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 5,00 | 4,34 | 5,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500,00 | 1445,22 | 2500,00 | 6445,22 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2500,00 | 1445,22 | 2500,00 | 6445,22 | |||||||||
Итого по подпункту 1.2, в том числе: | тыс. рублей | 12999,44 | 11649,66 | 12997,57 | 37646,67 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 12999,44 | 11649,66 | 12997,57 | 37646,67 | |||||||||
1.3. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры |
| |||||||||||||
1.3.1 | Проведение конкурса творческих проектов на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профессиональ-ной творческой деятельности в сфере культуры | Количество | единиц | 10 | 12 | 5 | 27 | ДКСиМП | 2014 - 2016 | |||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 300,00 | 416,70 | 1000,00 | - | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 5000,00 | 13000,40 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 5000,00 | 13000,40 | |||||||||
Итого по подпункту 1.3, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 5000,00 | 13000,40 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 5000,00 | 13000,40 | |||||||||
Итого по пункту 1, в том числе: | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1425696,07 | 3765736,13 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1425696,07 | 3765736,13 | |||||||||
Итого по Программе, в том числе: | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1425696,07 | 3765736,13 | |||||||||
бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1425696,07 | 3765736,13 | |||||||||
Примечания: | * - стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы, а также содержание учреждений в 2015 году. Используемые сокращения: ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; МООДОД - муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей сферы культуры; КДУ - культурно-досуговые учреждения; МАУК СЦС - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Сибирский центр событий»; МАУК «ПКиО «Заельцовский» - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский»; МАУК ПКиО «У моря Обского» - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «У моря Обского»; МБУК «НГДТ п/р С. Афанасьева» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»; МБУК ДТ «На левом берегу» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Драматический театр «На левом берегу»; МБУК НГДО - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духовой оркестр»; МБУК ГЦИИ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств»; МБУК ГДТП - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»; МБУК ПКиО «Первомайский» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Первомайский»; МБУК ПКиО «Сосновый бор» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Сосновый бор»; МБУК ПКиО им. С. М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова»; МБУК ПКиО «Бугринская роща» - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща»; МКУК «Музей города Новосибирска» - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Музей города Новосибирска». |
Текст документа сверен по:
файл-рассылка