| ||||||||||
Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область | |||||||||
Категория работников: . | Социальные работники | |||||||||
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014- 2016 гг. | 2014- 2018 гг. |
1 | Норматив числа получателей услуг | х | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 125,6 | 133,3 |
2 | Число получателей услуг, чел.** | х | 17619 | 17410 | 17133 | 19360 | 19975 | 20585 | 109,9 | 116,8 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников: человек** | х | 2245,1 | 2149,0 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 | 88,1 | 88,1 |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.** | 2709461 | 2731176 | 2746822 | 2762237 | 2764400 | 2775600 | 2786400 | 101,6 | 102,3 |
5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | х | х |
7 | по субъекту Российской Федерации | х | 51,5 | 58,6 | 61,4 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.** | 23245,8 | 25598,4 | 27267,1 | 26312,1 | 27917,0 | 29648,0 | 31545,0 | 109,1 | 123,2 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 110,1 | 106,5 | 96,5 | 106,1 | 106,2 | 106,4 | х | х |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей** | 10346,0 | 13182,8 | 15979,7 | 16158,8 | 22054,4 | 29648,0 | 31545,0 | 167,3 | 239,3 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 127,4 | 121,2 | 101,1 | 136,5 | 134,4 | 106,4 | х | х |
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам , % | х | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | х | х |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 345,8 | 462,4 | 536,5 | 499,4 | 681,6 | 916,3 | 974,9 | 1 717,5 | 3608,8 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями | х | 116,6(*) | 74,1 | 37,0 | 219,2 | 453,9 | 512,5 | 330,3 | 1296,7 |
16 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | х | 109,2 | 65,7 | 29,9 | 210,1 | 441,6 | 499,4 | 305,7 | 1246,7 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | х | 2,0 | 34,4 | 79,0 | 104,8 | 140,7 | 153,1 | 218,2 | 512,0 |
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 8,1 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 0,0 | 31,2 | 75,4 | 100,5 | 133,7 | 143,6 | 207,1 | 484,4 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | х | 0,0 | 24,0 | 67,4 | 92,0 | 123,7 | 131,6 | 183,4 | 438,7 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | х | 0,0 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 23,7 | 45,7 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 19,5 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 7,4 | 8,4 | 7,1 | 9,1 | 12,3 | 13,1 | 24,6 | 50,0 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | х | 116,6 | 74,1 | 37,0 | 219,2 | 453,9 | 512,5 | 330,3 | 1296,7 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) | х | 1,7 | 46,4 | 213,6 | 47,8 | 31,0 | 29,9 | 66,1 | 39,5 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел.** | х | 8499,9 | 8070,0 | 7804,0 | 7757,0 | 7737,0 | 7707,0 | 91,3 | 90,7 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.** | х | 10745,0 | 10219,0 | 9747,0 | 9700,0 | 9680,0 | 9650,0 | 90,3 | 89,8 |
| ||||||||||
**Темп роста в 2018 году, в 2016 году к 2013 году. | ||||||||||
_________».
Текст документа сверен по:
рассылка