Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Новосибирская область
Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014-2016 гг. | 2014-2018 гг. |
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. | 2 698 162 | 2 720 318 | 2 738 800 | 2 757 800 | 2 776 200 | 2 794 200 | 2 811 600 | Х | Х |
Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний медицинский персонал | Х | 82,3 | 84,7 | 87,2 | 89,7 | 92,3 | 94,9 | Х | Х |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек | 4 567,0 | 4 709,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 13 992,0 | 23 320,0 |
в здравоохранении в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 4 567,0 | 4 709,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 13 992,0 | 23 320,0 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации,%: | Х | 81,6 | 82,3 | 85,6 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
по субъекту Российской Федерации, % | 80,9 | 83,3 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 23 250,0 | 25 598,4 | 28 286,0 | 30 945,0 | 34 009,0 | 37 750,0 | 42 280,0 | Х | Х |
Темп роста к предыдущему году, % | Х | 110,1 | 110,5 | 109,4 | 109,9 | 111,0 | 112,0 | Х | Х |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей | 18 804,0 | 21 333,2 | 21 553,9 | 24 539,4 | 29 349,8 | 37 750,0 | 42 280,0 | Х | Х |
Темп роста к предыдущему году, % | Х | 113,5 | 101,0 | 113,9 | 119,6 | 128,6 | 112,0 | Х | Х |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | Х | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Х | Х |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1 341,8 | 1 569,6 | 1 570,6 | 1 788,2 | 2 138,7 | 2 750,9 | 3 081,0 | 5 497,6 | 11 329,4 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | Х | 275,1* | 1,1 | 218,6 | 569,2 | 1 181,3 | 1 511,4 | 788,9 | 3 481,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 269,6 | 1,1 | 214,3 | 557,8 | 1 157,7 | 1 481,2 | 773,1 | 3 412,0 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 6,0 | 7,1 | 11,1 | 24,2 |
от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 4,2 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 10,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 10,0 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб. | Х | 5,5 | 0,0 | 4,4 | 11,4 | 23,6 | 30,2 | 15,8 | 69,6 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.21+стр.26+стр.27) | Х | 275,1 | 1,1 | 218,6 | 569,2 | 1 181,3 | 1 511,4 | 788,9 | 3 481,6 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22/стр.19)*100% | Х | 0,4 | 100,0 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 102,6 | 103,5 |
*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн.руб. | |||||||||