МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма
в Новосибирской области на 2012-2016 годы»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Ответ-ствен-ный испол-нитель | Ожидаемый результат | |||||||
в том числе по годам | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику Новосибирской области и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Новосибирской области в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов | ||||||||||||
1.1. Проведение аналитического (маркетингового) исследования состояния рынка туристских услуг Новосибирской области, в том числе определение емкости рынка и оценка условий развития туризма | Исследование | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | МЭР | Аналитический отчет. Разработка обоснованных | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. Разработка концепций (паспортов),технико-экономических обоснований, бизнес-планов туристских объектов приоритетного развития | Количество разработанных документов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | МЭР | Расширение рынка туристских услуг и продуктов | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 500,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 500,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 2 124,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 624,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 124,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 624,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации | ||||||||||||
2.1. Предоставление субсидий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития туризма | Количество | ед. | 5 | - | - | 2 | 2 | 9 | МЭР НСО | Обеспечение туристских объектов приоритетного развития комплексом обеспечивающей инфраструктуры (подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения). Привлечение инвестиций. | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача 3. Информирование о туристском потенциале Новосибирской области | ||||||||||||
3.1. Финансирование затрат, связанных | Количество | портал | 1 | 1 | - | - | - | 1 | МЭР НСО, АРМ | Широкая информационная поддержка имеющихся условий и инициатив | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | - | 1 398,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | 1 398,0 | ||||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
3.2. Финансирование затрат, связанных | Количество | ед. | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | МЭР НСО, АРМ, АИР | Популяризация туристских услуг | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 900,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 900,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
3.3. Финансирование затрат, связанных | Количество | ед. | - | - | - | - | - | - | МЭР НСО, | Популяризация сферы туризма | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 500,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 390,0 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 390,0 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 3, | тыс. руб. | 2 500,0 | 688,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 688 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 500,0 | 688,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 688 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 14 624,0 | 1188,0 | 2 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 38 312,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 14 624,0 | 1188,0 | 2 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 38 312,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
(1)( - )бюджетная эффективность рассчитывается в соответствии с Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 N 418-п «О перспективных направлениях инвестиционной деятельности и нормативных значениях показателей бюджетной эффективности».
*Указываются прогнозные объемы.
**Объем и содержание информационных материалов, научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов и пр. будет определяться по результатам составления технического задания.
Применяемые сокращения:
АИР - открытое акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;
АРМ - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство регионального маркетинга»;
МЭР НСО - министерство экономического развития Новосибирский области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.
_________».