МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица | Значение показателя, в том числе по годам | Ответственный | Ожидаемый результат | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016* | 2017* | итого* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - «Система 112») | |||||||||||
Задача 1. Проектирование «Системы 112» | |||||||||||
1.1. Проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС муниципальных образований Новосибирской области, подготовка технических требований к архитектуре и системному проекту «Системы 112», разработка и согласование с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета | Количество отчетов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | Техническое задание, согласованное с МЧС России, на разработку проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории НСО, включая требования к проектным решениям, структуре «Системы 112», регламентам межведомственного взаимодействия, составу и функциональности программно-аппаратных комплексов основных подсистем «Системы 112», требования к порядку согласования проекта |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
1.2. Разработка и утверждение в МЧС России проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории Новосибирской области. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета | Комплект документации | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | Комплект проектной документации и сметного расчета. Акт о прохождении государственной экспертизы |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 8000,0 | - | - | - | - | - | 8000,0 | x | x | |
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | x | x | |
областной бюджет | тыс. руб. | 8000,0 | - | - | - | - | - | 8000,0 | x | x | |
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | x | x | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | x | x | |
Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области | |||||||||||
2.1. Создание государственного казенного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение «Системы 112» ГКУ НСО «Служба 112» и обеспечение его функционирования | Количество учреждений | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДИиРТТ | ГКУ НСО «Служба 112», обеспечивающее бесперебойное функционирование «Системы 112» |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 652,2 | 17210,0 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 44485,7 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 652,2 | 17210,0 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 44485,7 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 652,2 | 17210,0 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 44485,7 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения центра обработки вызовов 112 | Количество сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | МСиЖКХ НСО | 2013 год: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет на ЦОВ и Ситуационный центр «Системы 112». |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 185076,0 | 146999,8 | (1)- | - | - | 255076,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 185076,0 | 146999,8 | (1)- | - | - | 255076,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 138076,0 | 76999,8 | (1)- | - | - | 138076,0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 47000,0 | 70000,0 | - | - | - | 117000,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
2.3. Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева,11 и ул. Николаева,12 для размещения резервного центра обработки вызовов «Системы 112» | Количество сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | МСиЖКХ НСО | 2013-2014 годы: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет. 2014 год: помещения РЦОВ площадью до 1000 кв.м, оборудованные телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование РЦОВ в круглосуточном режиме. Акт приемки готового к эксплуатации РЦОВ |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 5000,0 | 68055,0 | - | - | - | 73055,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 5000,0 | 68055,0 | - | - | - | 73055,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0 | 65455,0 | - | - | - | 65455,0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 5000,0 | 2600,0 | - | - | - | 7600,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
2.4. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС | Протяженность линий связи | км/ кол_во потоков | - | - | 41 | - | - | - | 41 | ДИиРТТ НСО, | соединение оптоволоконной связью 35 ЕДДС МО и 20 ДДС пожарных частей |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 20500,0 | - | - | - | 20500,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 20500,0 | - | - | - | 20500,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
2.5. Оснащение ЕДДС МО программно-техническими комплексами | Количество ЕДДС | ед. | - | 22 | 35 | 35 | - | - | 35 | ДИиРТТ | 100% оснащение 35 ЕДДС МО современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках «Системы 112» |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 670-1375 | 670-1375 | 670-1375 | - | - | 670-1375 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 15237,8 | 23828,3 | 23475,5 | - | - | 62541,6 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 15237,8 | 23828,3 | 23475,5 | - | - | 62541,6 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
2.6 Оснащение ДДС «03» программно-техническими комплексами | Количество ЕДДС | ед. | - | - | 35 | - | - | - | 35 | ДИиРТТ | 100% оснащение 35 ДДС «03» современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках «Системы 112» |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 585-1175 | - | - | - | 585-1175 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 20671,0 | - | - | - | 20671,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 20671,0 | - | - | - | 20671,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
2.7. Интеграция «Системы 112» с системой ЭРА_ГЛОНАСС** | Количество систем | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ДИиРТТ | Обеспечение совместимости «Системы 112» с системой |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
2.8. Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов «Системы 112» по требованиям обеспечения безопасности информации | Количество рабочих мест | ед. | - | - | 80 | 50 | - | - | 130 | ДИиРТТ | Аттестат соответствия информационной безопасности и соответствия требованиям по работе с персональными данными |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 88,0-105,0 | 88,0-105,0 | - | - | 88,0-105,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 7405,0 | 4400,0 | - | - | 11805,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 7405,0 | 4400,0 | - | - | 11805,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
2.9. Внедрение в опытную эксплуатацию «Системы 112», доработка регламентов межведомственного взаимодействия, определение необходимых дополнений и изменений в действующие правовые акты Новосибирской области** | Количество рабочих мест | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Акт опытной эксплуатации готовой «Системы 112». По результатам испытаний осуществляется корректировка документации и исправление недостатков |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
2.10. Прохождение государственных испытаний и принятие «Системы 112» в Новосибирской области в эксплуатацию** | Количество рабочих мест | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Акт приема в эксплуатацию |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | - | 205966,0 | 304669,1 | (1)39940,0 | 18800,0 | 8910,0 | 501285,3 | x | x | |
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 138076,0 | 142454,8 | (1)0 | 0 | 0 | 203531,0 | x | x | |
областной бюджет | тыс. руб. | - | 67890,0 | 162214,3 | 39940,0 | 18800,0 | 8910,0 | 297754,3 | x | x | |
местные бюджеты**** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» | |||||||||||
3.1. Создание учебно- тренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов «Системы 112», включая систему дистанционного обучения | Количество центров | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Организация обучения и повышения квалификации специалистов ЦОВ, ЕДДС МО, ДДС |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 1000,0 | 20000,0 | - | - | 21000,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 1000,0 | 20000,0 | - | - | 21000,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1000,0 | 20000,0 | - | - | 21000,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
3.2. Обучение персонала «Системы 112» | Количество специалистов | чел. | - | - | 20 | 324 | 186 | 213 | 743 | ДИиРТТ | Специалисты с уровнем подготовки, необходимым для работы в «Системе 112» |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 30,0-99,7 | 30,0-99,7 | 30,0-99,7 | 30,0-99,7 | 30,0-99,7 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 1993,0 | 3000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 22183,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1993,0 | 3000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 22183,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 3, | тыс. руб. | - | - | 2993,0 | 23000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 43183,0 | x | x | |
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 2993,0 | 23000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 43183,0 | x | x | |
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | |||||||||||
4.1. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании «Системы 112» | Количество публикаций* | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 | ДИиРТТ | Повышение уровня информированности населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | |||
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 4, | тыс. руб. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | х | х | |
федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | |
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | x | x | |
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 8000,0 | 205966,0 | 307662,1 | (1)63540,0 | 30200,0 | 15900,0 | 554268,3 | x | x | |
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 138076,0 | 142454,8 | (1)0 | 0 | 0 | 203531,0 | x | x | |
областной бюджет | тыс. руб. | 8000,0 | 67890,0 | 165207,3 | 63540,0 | 30200,0 | 15900,0 | 350737,3 | x | x | |
местные бюджеты**** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
*Прогнозные значения, подлежащие корректировке после оценки выполнения программных работ.
**Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовки соответствующего технического задания.
***Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.
****Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.
(1) - с учетом возврата средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование расходов по соответствующему мероприятию Программы за 2013 год, в размере 76 999,8 тыс. рублей.
Применяемые сокращения:
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;
ГКУ НСО «Служба 112» - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;
ДДС - дежурно-диспетчерская служба Новосибирской области;
ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ЕДДС МО - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Новосибирской области;
МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
МО - муниципальные образования Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЧС России - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
РЦОВ - резервный центр обработки вызовов;
СМИ - средства массовой информации;
ЦОВ - центр обработки вызовов;
ЭРА-ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при авариях.