Источником финансового обеспечения мероприятий Программы являются средства областного бюджета Новосибирской области.
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ведомственной целевой программы
(тыс. рублей)
Источники и объемы расходов | Финансовые затраты | Примечание | |||
всего | в том числе по годам | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Всего финансовых затрат, в том | 427070,9 | 143690,3 | 142190,3 | 141190,3 | - |
федерального бюджета <*> | - | - | - | - | - |
областного бюджета | 427070,9 | 143690,3 | 142190,3 | 141190,3 | - |
местных бюджетов <*> | - | - | - | - | - |
внебюджетных источников <*> | - | - | - | - | - |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | КЭСР | Период реализации Программы | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
1 | Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы" | 156 |
|
| 6556300 |
|
| 142 295,50 | 140 795,50 | 139 795,50 |
156 | 07 | 05 | 6556300 | 244 | 226 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | ||
156 | 10 | 06 | 6556300 | 244 | 226 | 1 747,70 | 1 747,70 | 1 747,70 | ||
156 | 10 | 06 | 6556300 | 244 | 290 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
156 | 10 | 06 | 6556300 | 622 | 241 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 244 | 221 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 244 | 226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 323 | 241 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 244 | 290 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 244 | 340 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 321 | 262 | 61 116,20 | 59 616,20 | 58 616,20 | ||
156 | 10 | 03 | 6556300 | 323 | 262 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
2 | Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 156 | 10 | 03 | 5144100 |
|
| 1 394,80 | 1 394,80 | 1 394,80 |
156 | 10 | 03 | 5144100 | 321 | 262 | 1 394,80 | 1 394,80 | 1 394,80 | ||
ИТОГО: | 143 690,30 | 142 190,30 | 141 190,30 | |||||||
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Новосибирской области, на 2014 – 2016 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы
ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Новосибирской области, на 2014 – 2016 годы»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора** | Единица измерения | Значение весового коэффициента | Значение целевого индикатора* | Примечание | |||
в том числе по годам реализации | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ||||
Цель: оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны | Количество произведенных выплат адресной социальной помощи гражданам за счет средств областного бюджета Новосибирской области | выпл. | 0,22 | 12755 | 12239 | 11939 | 11739 | Значение индикатора в ходе реализации Программы носит заявительный характер и уточняется в соответствии с фактическим количеством поданных заявок |
Задача 1: Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | Количество произведенных выплат социальной помощи малоимущим гражданам (семьям), гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | выпл. | 0,15 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | |
Количество произведенных единовременных денежных выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны | выпл. | 0,16 | 5419 | 5000 | 4700 | 4500 | ||
Количество произведенных единовременных выплат адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на газификацию жилья | выпл. | 0,04 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Количество выделенных путевок в санатории | пут. | 0,2 | 3167 | 3199 | 3199 | 3199 | ||
Задача 2: Организация и проведение социально - значимых мероприятий, государственных праздников | Количество проведенных социально-значимых мероприятий | мер. | 0,07 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Задача 3: Повышение качества предоставления социальных услуг. | Количество работников социальной сферы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства и территориальных органов министерства, прошедших профессиональную реабилитацию | чел. | 0,09 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| |
Количество публикаций в средствах массовой информации (по вопросам социальной поддержки населения) | пуб. | 0,05 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| |
* Источником данных являются отчеты структурных подразделений министерства социального развития Новосибирской области и его территориальных органов. | ||||||||
** Методика расчета индикаторов приведена в разделе IV ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2014 - 2016 годы» | ||||||||