ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
N | Наименование мероприятий | Показатель | Единица | Исполнение мероприятий | Всего по | Результат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Формулировка цели 1 | ||||||
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 | ||||||
1.1.1 | Наименование мероприятия | Количество | ||||
Стоимость единицы | ||||||
Сумма затрат, в том числе(*): | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе*: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 | ||||||
1.2.1 | Наименование мероприятия | Количество | ||||
Стоимость единицы | ||||||
Сумма затрат, в том числе*: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе*: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе*: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
… | ||||||
Итого затрат по Программе, в том числе*: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
областной бюджет Новосибирской области | ||||||
бюджет города Новосибирска | ||||||
внебюджетные источники |
Примечание: | * - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования ведомственной целевой программы соответствующие строки исключаются. |
3. Финансирование Программы
Таблица 2
N | Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные | Всего по Программе | ||||||||||
план, тыс. рублей | кассовые расходы, | исполнение, % | план, тыс. рублей | кассовые расходы, тыс. рублей | исполнение, % | план, тыс. рублей | кассовые расходы, | исполнение, | план, тыс. рублей | кассовые расходы, тыс. рублей | исполнение, % | план, тыс. рублей | кассовые расходы, тыс. рублей | исполнение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
Итого: |
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
N | Наименование целевого | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка эффективности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
… | |||||
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): | |||||
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | |||||
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) | |||||
Эп (оценка эффективности реализации Программы) |
Редакция документа с учетом