О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)

Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб.) / стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб.) x 100%, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

20%

X

X

100,00

90,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

40%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости

Коэффициент обновления основных средств (ОС)

Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб.) / стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб.)

Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу

20%

Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах

Оборачиваемость запасов

Выручка (стр. 2110) / среднегодовая стоимость запасов, где

среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

25%

Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Фондоотдача (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

25%

Темп роста ФО  (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

110,00

Специализированный (функциональный) показатель для расчета ежемесячной премии (понижающий коэффициент)

Х

Повышение качества организации питания и ответственности руководителя за оказание предоставленных услуг

Наличие факта пищевого отравления в муниципальных образовательных учреждениях по вине предприятия

Х

Акт проверки контролирующего органа, устанавливающего факт пищевого отравления в муниципальных образовательных учреждениях по вине предприятия

0%

Х

Х

В случае наличия установленного факта - применение понижающего коэффициента;

В случае отсутствия установленного факта - неприменение понижающего коэффициента

Х

Х

Применение/неприменение