Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1)+(2)+(3) | 2 992 836 076,16 | 2 157 992 064,12 | 2 189 828 300,09 | ||
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 001 151 020,44 | 1 590 731 349,64 | 1 627 812 713,83 | |||
ДТ | 3 274 944,00 | 720 867 714,48 | 720 867 714,48 | |||
КУГИиЗР | 624 326 760,84 | 611 159 335,16 | 644 648 799,35 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 53 727 285,94 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 295 072 954,66 | 232 876 800,00 | 235 519 100,00 | |||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 24 749 075,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 1 346 185 055,72 | 567 260 714,48 | 562 015 586,26 | |||
ДТ | 0,00 | 173 943 637,52 | 173 943 637,52 | |||
КУГИиЗР | 610 382 600,00 | 393 317 076,96 | 388 071 948,74 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 735 802 455,72 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего (1)+(2)+(3) | 2 697 763 121,50 | 1 925 115 264,12 | 1 954 309 200,09 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 706 078 065,78 | 1 357 854 549,64 | 1 392 293 613,83 | |||
ДТ | 3 274 944,00 | 720 867 714,48 | 720 867 714,48 | |||
КУГИиЗР | 624 326 760,84 | 611 159 335,16 | 644 648 799,35 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 53 727 285,94 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 24 749 075,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | |||
(2)средства областного бюджета, в том числе: | 1 346 185 055,72 | 567 260 714,48 | 562 015 586,26 | |||
ДТ | 0,00 | 173 943 637,52 | 173 943 637,52 | |||
КУГИиЗР | 610 382 600,00 | 393 317 076,96 | 388 071 948,74 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 735 802 455,72 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | Всего (1)+(2) | 1 055 073 863,64 | 1 004 476 412,12 | 1 032 720 748,09 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 618 634 901,16 | 611 159 335,16 | 644 648 799,35 | |||
КУГИиЗР | 618 634 901,16 | 611 159 335,16 | 644 648 799,35 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 436 438 962,48 | 393 317 076,96 | 388 071 948,74 | |||
КУГИиЗР | 436 438 962,48 | 393 317 076,96 | 388 071 948,74 | |||
1.2. | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | Всего (1) | 0,00 | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 0,00 | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | |||
ДТ | 0,00 | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | |||
1.3. | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров | Всего (1) | 3 274 944,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 274 944,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ДТ (МКУ «ЦДС») | 3 274 944,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | Всего (1) | 24 749 075,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 24 749 075,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | |||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 24 749 075,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | |||
1.5. | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | Всего (1)+(2) | 179 635 497,20 | 194 811 352,00 | 194 811 352,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 5 691 859,68 | 20 867 714,48 | 20 867 714,48 | |||
ДТ | 0,00 | 20 867 714,48 | 20 867 714,48 | |||
КУГИиЗР | 5 691 859,68 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 173 943 637,52 | 173 943 637,52 | 173 943 637,52 | |||
ДТ | 0,00 | 173 943 637,52 | 173 943 637,52 | |||
КУГИиЗР | 173 943 637,52 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Продление линий метрополитена | Всего (1)+(2)+(3) | 1 435 029 741,66 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 53 727 285,94 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 53 727 285,94 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 735 802 455,72 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 735 802 455,72 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДСиКР) | 645 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Подпрограмма «Организация дорожного движения» | Всего (1) | 295 072 954,66 | 232 876 800,00 | 235 519 100,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 295 072 954,66 | 232 876 800,00 | 235 519 100,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 295 072 954,66 | 232 876 800,00 | 235 519 100,00 | |||
2.1. | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | Всего (1) | 5 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 5 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 5 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Всего (1) | 77 024 222,43 | 78 726 800,00 | 81 369 100,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 77 024 222,43 | 78 726 800,00 | 81 369 100,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 77 024 222,43 | 78 726 800,00 | 81 369 100,00 | |||
2.3. | Создание и обслуживание платных городских парковок | Всего (1) | 17 029 060,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 17 029 060,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 17 029 060,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |||
2.4. | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | Всего (1) | 195 792 172,23 | 143 150 000,00 | 143 150 000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 195 792 172,23 | 143 150 000,00 | 143 150 000,00 | |||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТ) | 195 792 172,23 | 143 150 000,00 | 143 150 000,00 | |||