Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Развитие образования в городе Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 16 310 212 239,17 | 15 643 974 200,00 | 14 973 710 100,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 453 609 701,08 | 3 362 891 500,00 | 3 264 455 900,00 | ||
Департамент образования | 3 368 633 806,92 | 3 182 904 000,00 | 3 264 455 900,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 84 975 894,16 | 179 987 500,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 12 266 825 138,09 | 12 281 082 700,00 | 11 709 254 200,00 | ||
Департамент образования | 11 590 725 874,12 | 11 542 081 400,00 | 11 549 605 900,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 676 099 263,97 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 589 777 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 589 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7 837 451 031,05 | 6 828 509 288,33 | 6 805 874 287,75 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 245 348 399,45 | 1 065 992 675,33 | 1 041 708 800,75 | ||
Департамент образования | 1 189 479 834,01 | 1 014 440 975,33 | 1 041 708 800,75 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 55 868 565,44 | 51 551 700,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 6 003 049 231,60 | 5 762 516 613,00 | 5 764 165 487,00 | ||
Департамент образования | 5 769 324 990,63 | 5 762 516 613,00 | 5 764 165 487,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 233 724 240,97 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 589 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 589 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 6 279 630 218,74 | 6 186 016 985,33 | 6 213 946 321,75 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 003 173 149,74 | 884 318 072,33 | 910 598 534,75 | ||
Департамент образования | 1 003 173 149,74 | 884 318 072,33 | 910 598 534,75 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 5 276 457 069,00 | 5 301 698 913,00 | 5 303 347 787,00 | ||
Департамент образования | 5 276 457 069,00 | 5 301 698 913,00 | 5 303 347 787,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 542 552 151,33 | 590 940 603,00 | 591 927 966,00 |
(1) собственные городские средства | 99 602 051,33 | 130 122 903,00 | 131 110 266,00 | ||
Департамент образования | 99 602 051,33 | 130 122 903,00 | 131 110 266,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 442 950 100,00 | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | ||
Департамент образования | 442 950 100,00 | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 878 646 206,41 | 51 551 700,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 55 868 565,44 | 51 551 700,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 55 868 565,44 | 51 551 700,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 233 724 240,97 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 233 724 240,97 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 589 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 589 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 136 622 454,57 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства | 86 704 632,94 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 86 704 632,94 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 49 917 821,63 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 49 917 821,63 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7 559 140 894,92 | 7 706 870 208,33 | 7 042 468 173,72 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 389 757 880,07 | 1 277 350 621,33 | 1 190 117 460,72 | ||
Департамент образования | 1 360 650 551,35 | 1 148 914 821,33 | 1 190 117 460,72 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 29 107 328,72 | 128 435 800,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 6 168 659 014,85 | 6 429 519 587,00 | 5 852 350 713,00 | ||
Департамент образования | 5 726 283 991,85 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 442 375 023,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 6 902 927 021,17 | 6 821 614 473,08 | 6 864 804 733,47 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 261 086 055,17 | 1 131 096 186,08 | 1 172 102 320,47 | ||
Департамент образования | 1 261 086 055,17 | 1 131 096 186,08 | 1 172 102 320,47 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 5 641 840 966,00 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | ||
Департамент образования | 5 641 840 966,00 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. | Строительство и реконструкция организаций общего образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 471 482 351,72 | 867 437 100,00 | 159 648 300,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 29 107 328,72 | 128 435 800,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 29 107 328,72 | 128 435 800,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 442 375 023,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 442 375 023,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 164 662 849,70 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства | 81 263 026,68 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 81 263 026,68 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 83 399 823,02 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 83 399 823,02 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4. | Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 18 259 817,93 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 17 470 615,10 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 | ||
Департамент образования | 17 470 615,10 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 | ||
(2) средства областного бюджета | 789 202,83 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 789 202,83 | ||||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.5. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 808 854,40 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 830 854,40 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 830 854,40 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 913 620 313,20 | 1 108 594 703,34 | 1 125 367 638,53 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 818 503 421,56 | 1 019 548 203,34 | 1 032 629 638,53 | ||
Департамент образования | 818 503 421,56 | 1 019 548 203,34 | 1 032 629 638,53 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 95 116 891,64 | 89 046 500,00 | 92 738 000,00 | ||
Департамент образования | 95 116 891,64 | 89 046 500,00 | 92 738 000,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 450 319 245,05 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 439 996 689,72 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 | ||
Департамент образования | 439 996 689,72 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 | ||
(2) средства областного бюджета | 10 322 555,33 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 10 322 555,33 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 11 890 565,30 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 |
(1) собственные городские средства | 11 890 565,30 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 | ||
Департамент образования | 11 890 565,30 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.3. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.4. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 178 814 040,27 | 207 762 935,00 | 214 427 028,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 150 396 996,27 | 176 584 735,00 | 181 997 628,00 | ||
Департамент образования | 150 396 996,27 | 176 584 735,00 | 181 997 628,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 28 417 044,00 | 31 178 200,00 | 32 429 400,00 | ||
Департамент образования | 28 417 044,00 | 31 178 200,00 | 32 429 400,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.5. | Организация и проведение общегородских мероприятий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 17 133 225,69 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 17 133 225,69 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 | ||
Департамент образования | 17 133 225,69 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.6. | Обеспечение функций местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 23 456 240,28 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 23 347 516,14 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 | ||
Департамент образования | 23 347 516,14 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 108 724,14 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 108 724,14 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.7. | Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 | ||
Департамент образования | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.8. | Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 | ||
Департамент образования | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.9. | Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 176 475 896,61 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 175 738 428,44 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 | ||
Департамент образования | 175 738 428,44 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 | ||
(2) средства областного бюджета | 737 468,17 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 737 468,17 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||