Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполни-тель, соисполни-тель, участник | Оценка расходов (руб.), годы | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» | Всего | 1 189 889 987,14 | 1 263 053 540,00 | 1 280 506 340,00 | |
Собствен-ные городские средства, в том числе: | 1 170 346 228,32 | 1 133 053 540,00 | 1 150 506 340,00 | ||
Департа-мент физической культуры и спорта | 1 126 670 045,01 | 1 131 917 200,00 | 1 149 370 000,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгоро-да» (Департа-мент строитель-ства) | 42 596 660,31 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департа-мент физической культуры и спорта) | 1 079 523,00 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
средства областного бюджета | 19 235 308,82 | ||||
средства федерального бюджета | 308 450,00 | ||||
прочие источники | |||||
1 | Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера | Всего | 7 318 427,60 | 10 424 211,28 | 10 424 211,28 |
Собствен-ные городские средства, в том числе: | 7 318 427,60 | 10 424 211,28 | 10 424 211,28 | ||
Департа-мент физической культуры и спорта | 6 238 904,60 |
|
| ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департа-мент физической культуры и спорта) | 1 079 523,00 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
средства областного бюджета | - | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организаци-ями) | Всего | 1 103 211 950,67 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 |
собственные городские средства, в том числе: | 1 099 705 642,27 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 | ||
Департа-мент физической культуры и спорта | 1 099 705 642,27 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 | ||
средства областного бюджета | 3 506 308,40 | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 13 240 346,72 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 |
Собствен-ные городские средства, в том числе: | 13 228 266,26 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 | ||
Департа-мент физической культуры и спорта | 13 228 266,26 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 | ||
средства областного бюджета | 12 080,46 | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
4 | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений | Всего | 43 320 840,11 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 |
Собствен-ные городские средства, в том числе: | 42 596 660,31 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгоро-да» (Департа-мент строитель-ства) | 42 596 660,31 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
средства областного бюджета | 724 179,80 | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 22 798 422,04 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 |
Собствен-ные городские средства, в том числе: | 7 497 231,88 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
Департа-мент физической культуры и спорта | 7 497 231,88 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 14 992 740,16 | - | - | ||
расходы федерального бюджета | 308 450,00 | - | - | ||