Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников
№ | Наименование Программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 380 135 944,29 | 373 157 000,00 | 387 885 000,00 | |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 236 969 541,38 | 224 578 200,00 | 233 350 100,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 236 969 541,38 | 224 578 200,00 | 233 350 100,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) Средства областного бюджета, в том числе: | 143 166 402,91 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 143 166 402,91 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий отдельных категорий граждан» | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 378 678 109,29 | 371 537 000,00 | 386 265 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 235 511 706,38 | 222 958 200,00 | 231 730 100,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 235 511 706,38 | 222 958 200,00 | 231 730 100,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) Средства областного бюджета, в том числе: | 143 166 402,91 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 143 166 402,91 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 18 500 050,00 | 18 626 300,00 | 18 759 070,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 18 500 050,00 | 18 626 300,00 | 18 759 070,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 18 500 050,00 | 18 626 300,00 | 18 759 070,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 88 324 188,35 | 72 815 400,00 | 74 724 100,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 88 063 788,35 | 72 815 400,00 | 74 724 100,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 88 063 788,35 | 72 815 400,00 | 74 724 100,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 260 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 149 466 026,82 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 |
(1) Собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 6 645 426,82 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) Средства областного бюджета, в том числе: | 142 820 600,00 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 142 820 600,00 | 148 578 800,00 | 154 534 900,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 4 575 000,00 | 4 850 800,00 | 4 082 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 4 575 000,00 | 4 850 800,00 | 4 082 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 4 575 000,00 | 4 850 800,00 | 4 082 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 98 500 000,00 | 101 500 000,00 | 107 000 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 98 500 000,00 | 101 500 000,00 | 107 000 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 98 500 000,00 | 101 500 000,00 | 107 000 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 1 539 500,00 | 970 000,00 | 970 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 1 539 500,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 1 539 500,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 5 624 920,00 | 10 145 700,00 | 11 244 930,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 5 624 920,00 | 10 145 700,00 | 11 244 930,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 5 624 920,00 | 10 145 700,00 | 11 244 930,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 2 679 234,24 | 3 150 000,00 | 3 850 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 2 679 234,24 | 3 150 000,00 | 3 850 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 2 679 234,24 | 3 150 000,00 | 3 850 000,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ "МЦ Надежда" | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 9 469 189,88 | 10 900 000,00 | 11 100 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 9 469 189,88 | 10 900 000,00 | 11 100 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 9 469 189,88 | 10 900 000,00 | 11 100 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
. | Подпрограмма "Доступная среда" | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 1 457 835,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 1 457 835,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 1 457 835,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 1 401 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 1 401 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 1 401 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. | Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе: | 56 835,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
(1) Собственные городские средства в том числе: | 56 835,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 56 835,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
(2) Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||