Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269

Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 22.02.2019 № 507


Таблица 2
Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
(Дополнение к таблицам 1.1 и 1.2 настоящего приложения)

Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии

МП "Инженерные сети"

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

25%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций
(гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

95

3.2

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр.01 гр.4)

Форма № 7 - травматизм

25%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр.3/гр.2 *100). При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100

50

3.3

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)

Расшифровка кредиторской задолженности

30%

X

X

1,00

0,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

90

3.3

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

20%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

     
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами


МП "Единый центр муниципального заказа"

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)

Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб.) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб.) x 100%, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

20%

X

X

100,00

90,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

40%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости

Коэффициент обновления основных средств (ОС)

Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб.) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб.)

Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу

20%

Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

X

X

1,00

0,00

3.2

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

25%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.3

Увеличение объема обслуживания

Оборот общественного питания на 1 работающего (ООП), руб./чел.

Оборот общественного питания (стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная;

Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4 Месячная

25%

Темп роста ООП на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

110,00


Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки

МП «Нижегородская городская транспортная компания»

МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое

исполнение финансового плана за отчетный период

15%

X

X

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

30%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

5%

X

X

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт

Объем перевезенных пассажиров, тыс.чел.

Объем перевезенных пассажиров в отчетном периоде / Объем перевезенных пассажиров в базовом периоде x 100% - 100%, %

Справка МП об объеме перевезенных пассажиров

15%

Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения автобусов

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

15%

Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения автобусов за текущий период, %

Количество рейсов без нарушения расписания за отчетный период / Фактически  выполненные рейсы за отчетный период x 100%

Справка МП о количестве выполненных рейсов

25%

X

X

90,00

95,00

3.4

Снижение кредиторской задолженности

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)

Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

15%

Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

120



Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта


МП "Нижегородэлектротранс"

МП "Нижегородское метро"

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

Для МП «Нижегородэлектротанс»

80%

3.1.

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

20%

X

X

100,00

95,00

3.2.

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.3.

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

30%

X

X

90

105

Для МП «Нижегородское метро»

80%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

5%

X

X

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

30%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

15%

X

X

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

Для МП "Нижегородэлектротранс":

70%

3.1

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, %

Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период x 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

40%

X

X

90

95

3.2.

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения транспорта

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

15%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.3.

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

15%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

Для МП "Нижегородское метро"

70%

3.1.

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения поездов за текущий период

Количество поездов, проследовавших по расписанию за отчетный период/ количество поездов, предусмотренных действующим графиком движения за отчетный период х 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

30%

X

X

90

95

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения транспорта

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

20%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

80

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

20%

Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

           
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом


МП "Нижегородское жилищное агентство"

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

15%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

25%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

100,00

3.3

Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей

Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, %

Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде x 100%

Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку; План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку

30%

X

X

80,00

90,00

     
Муниципальные предприятия, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда


МП "Городская управляющая компания"