Таблица 3
(изложена в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 16.02.2023 № 962
- см. предыдущую редакцию)
Ресурсное обеспечение
реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 3 041 089 206,73 | 2 589 855 534,00 | 5 450 128 400,52 | 6 403 387 600,26 | 4 321 302 500,75 | 3 980 391 644,77 | ||
ДТДХ | 105 960 139,42 | 283 656 771,70 | 786 192 271,17 | 1 907 029 621,32 | 1 390 685 215,38 | 632 953 185,55 | |||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 1 836 405 644,82 | 1 623 403 324,08 | 2 099 595 309,08 | 1 438 884 799,48 | 141 154 300,00 | 897 799 714,45 | |||
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 12 268 755,00 | 14 068 797,60 | 18 595 185,00 | 12 493 418,00 | 10 835 800,00 | 10 835 800,00 | |||
КУГИ и ЗР | 13 277 300,00 | 0,00 | 100 196 800,00 | 0,00 | 325 013 918,64 | 535 407 737,76 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 073 177 367,49 | 668 726 640,62 | 1 997 575 113,40 | 2 719 884 462,49 | 2 231 964 966,74 | 1 766 398 907,02 | |||
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 27 933 387,56 | 222 894,92 | 0,00 | 0,00 | |||
ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 84 372 236,36 | 49 058 333,97 | 62 134 999,99 | 62 134 999,99 | |||
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 335 668 097,95 | 275 814 070,08 | 159 513 300,00 | 74 861 300,00 | |||
1. | 12 П 01 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего, в том числе: | 1 969 638 705,17 | 1 970 993 151,11 | 2 845 207 439,61 | 1 965 972 518,11 | 383 173 985,55 | 1 135 885 300,00 |
ДТДХ | 103 075 537,57 | 223 318 990,78 | 74 067 692,40 | 36 343 973,21 | 176 067 800,93 | 174 981 185,55 | |||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 1 836 405 644,82 | 1 617 108 455,53 | 2 099 595 309,08 | 1 438 884 799,48 | 141 154 300,00 | 897 799 714,45 | |||
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 30 157 522,78 | 130 565 704,80 | 671 544 438,13 | 490 743 745,42 | 65 951 884,62 | 63 104 400,00 | |||
2. | 12 П 02 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | Всего, в том числе: | 12 268 755,00 | 14 055 868,30 | 18 595 185,00 | 12 493 418,00 | 10 835 800,00 | 10 835 800,00 |
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 12 268 755,00 | 14 055 868,30 | 18 595 185,00 | 12 493 418,00 | 10 835 800,00 | 10 835 800,00 | |||
3. | 12 П 03 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | Всего, в том числе: | 13 277 300,00 | 48 040 180,92 | 100 196 800,00 | 0,00 | 325 013 918,64 | 535 407 737,76 |
КУГИ и ЗР | 13 277 300,00 | 0,00 | 100 196 800,00 | 0,00 | 325 013 918,64 | 535 407 737,76 | |||
ДТДХ | 0,00 | 48 040 180,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 12 П 04 | Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | Всего, в том числе: | 107 185 544,71 | 43 360 235,82 | 328 542 898,06 | 309 892 109,92 | 131 896 148,02 | 2 020 202,02 |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 107 185 544,71 | 43 360 235,82 | 328 542 898,06 | 309 892 109,92 | 131 896 148,02 | 2 020 202,02 | |||
5 | 12 П 05 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 2 884 601,85 | 12 297 600,00 | 37 058 290,37 | 48 389 092,54 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
ДТДХ | 2 884 601,85 | 12 297 600,00 | 37 058 290,37 | 48 389 092,54 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |||
6 | 12 П 06 | Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 256 347 375,17 | 261 292 209,52 | 282 482 500,00 | 282 482 500,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 250 797 864,97 | 259 587 042,32 | 252 152 300,00 | 252 152 300,00 | |||
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 5 549 510,20 | 1 705 167,20 | 30 330 200,00 | 30 330 200,00 | |||
7 | 12 П 07 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦДС») | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 27 933 387,56 | 222 894,92 | 0,00 | 0,00 |
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 27 933 387,56 | 222 894,92 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | 12 П 08 | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 29 850 628,00 | 34 882 704,60 | 30 904 900,00 | 30 904 900,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 29 850 628,00 | 34 882 704,60 | 30 904 900,00 | 30 904 900,00 | |||
9 | 12 П 09 | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 84 372 236,36 | 49 058 333,97 | 62 134 999,99 | 62 134 999,99 |
ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 84 372 236,36 | 49 058 333,97 | 62 134 999,99 | 62 134 999,99 | |||
10 | 12 П 10 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 34 964 387,75 | 59 551 913,91 | 44 531 100,00 | 44 531 100,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 34 964 387,75 | 59 551 913,91 | 44 531 100,00 | 44 531 100,00 | |||
11 | 12 П 11 | Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 192 885 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 192 885 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12 | 12 П 12 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 201 532 683,30 | 541 471 683,70 | 174 273 043,66 | 134 914 800,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 201 532 683,30 | 541 471 683,70 | 174 273 043,66 | 134 914 800,00 | |||
13 | 12 П 13 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 451 606,13 | 47 377 800,00 | 47 377 800,00 |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 451 606,13 | 47 377 800,00 | 47 377 800,00 | |||
14 | 12 П 14 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 871 817,00 | 155 804 391,48 | 0,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 871 817,00 | 155 804 391,48 | 0,00 | |||
15 | 12 П 15 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 177 124,41 | 106 535 674,00 | 0,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 177 124,41 | 106 535 674,00 | 0,00 | |||
16 | 12 П 16 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 306 183,54 | 454 947 105,31 | 0,00 |
ДТДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 306 183,54 | 454 947 105,31 | 0,00 | |||
17 | 12 П F1 | Реализация федерального проекта «Жилье» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 62 500 031,92 | 595 645 900,00 | 387 369 765,10 | 318 491 100,00 |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 62 500 031,92 | 595 645 900,00 | 387 369 765,10 | 318 491 100,00 | |||
18 | 12 П R1 | Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего, в том числе: | 935 834 300,00 | 494 800 700,00 | 934 987 745,29 | 989 819 769,71 | 1 030 000 000,00 | 1 030 000 000,00 |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 935 834 300,00 | 494 800 700,00 | 934 987 745,29 | 989 819 769,71 | 1 030 000 000,00 | 1 030 000 000,00 | |||
19 | 12 П R2 | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 295 154 200,00 | 214 556 988,97 | 84 652 000,00 | 0,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 295 154 200,00 | 214 556 988,97 | 84 652 000,00 | 0,00 | |||
20 | 12 П К4 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 331 331,31 | 569 369 369,00 | 305 405 405,00 |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 331 331,31 | 569 369 369,00 | 305 405 405,00 | |||
21 | 12 П С1 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в том числе: | 0,00 | 6 307 797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 0,00 | 6 294 868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 0,00 | 12 929,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. Анализ рисков реализации программы
На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий программы.
Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.
Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ.