Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам), тыс. руб.

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

119 315,2

133 449,4

127 155,5

212 863,2

121 578,6

124 210,6

838 572,5

Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

49 983,5

62 474,2

58 084,3

138 644,2

46 293,2

47 296,1

402 775,5

Подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства"

64 200,4

65 595,5

64 333,7

69 317,1

70 312,3

71 755,1

405 514,1

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

5 131,3

5 379,7

4 737,5

4 901,9

4 973,1

5 159,4

30 282,9

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки
выполнения (год)

Исполнители
мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств
областного бюджета (в тыс. руб.)

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель государственной программы - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов

Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

49 983,5

62 474,2

58 084,3

138 644,2

46 293,2

47 296,1

402 775,5

Основное мероприятие 1.1.
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Капитальные вложения, прочие расходы

2015-2020

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, ГБУ НО

"Борский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО

"Выксунский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Дальнеконстантиновский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лес" (по согласованию), ГБУ НО "Починковский лесхоз" (по согласованию)

     47 106,8

     46 523,1

     42 752,8

     136 555,4

     44 122,6

     44 325,5

     361 386,2

Основное мероприятие 1.2.
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, проведение профилактики возникновения очагов вредных организмов, их локализация и ликвидация, осуществление лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами

Капитальные вложения, прочие расходы

2015-2020

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, ГБУ НО  "Борский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО

"Выксунский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Дальнеконстантиновский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лес" (по согласованию), ГБУ НО "Семеновский спецсемлесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Починковский лесхоз" (по согласованию), арендаторы лесных участков (при условии участия)

2 810,6

1 892,9

482,2

2 037,2

2 119,0

2 919,0

12 260,9

Основное мероприятие 1.3.
Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование, ведение государственного лесного реестра и проведение лесоустройства

Прочие расходы

2015-2020

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, ГБУ НО "Борский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Выксунский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Дальнеконстантиновский лесхоз" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" (по согласованию), ГБУ НО "Нижегородский лес" (по согласованию), ГБУ НО "Государственный лесной реестр" (по согласованию), ГБУ НО "Семеновский спецсемлесхоз" (по согласованию), "Починковский лесхоз" (по согласованию), арендаторы лесных участков (при условии участия)

66,1

14 058,2

14 849,3

51,6

51,6

51,6

29 128,4

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений

Капитальные вложения, прочие расходы

2015-2020

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства"

64 200,4

65 595,5

64 333,7

69 317,1

70 312,3

71 755,1

405 514,1

Основное мероприятие 2.1.
Оказание государственной услуги среднего и дополнительного профессионального образования

Прочие расходы

2015-2020

ГБПОУ НО
"Краснобаковский лесной колледж" (по согласованию)

61 882,3

62 676,2

61 753,8

66 144,4

67 194,4

68 512,5

388 163,6

Основное мероприятие 2.2.

Выплата стипендий обучающимся и иных расходов на социальную поддержку обучающихся

Прочие расходы

2015-2020

ГБПОУ НО "Краснобаковский лесной колледж" (по согласованию)

2 318,1

2 919,3

2 579,9

3 172,7

3 117,9

3 242,6

17 350,5

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

5 131,3

5 379,7

4 737,5

4 901,9

4 973,1

5 159,4

30 282,9

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. изм.

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"

Индикатор: лесистость территории Нижегородской области

%

46,64

46,6

46,6

47,2

47,79

47,2

47,2

47,2

Индикатор: доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда

%

48,62

48,6

48,6

47,56

46,98

47,6

47,6

47,6

Индикатор: объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб. на 1 га

127,1

144,9

144,7

156,72

152,2

210,9

233,0

256,7

Индикатор: отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

%

53,4

56,1

56,1

58,5

54,4

61,6

55,8

55,8

Индикатор: удельный расход тепловой энергии на снабжение департамента лесного хозяйства Нижегородской области и подведомственных ему государственных учреждений

Гкал/кв. м

0,62

0,0656

0,0656

0,0656

0,0656

Индикатор: удельный расход электроэнергии на снабжение департамента лесного хозяйства Нижегородской области и подведомственных ему государственных учреждений

кВт.ч/кв. м

27,05

29,3

29,3

29,3

29,3

Индикатор: удельный расход холодной воды на снабжение департамента лесного хозяйства Нижегородской области и подведомственных ему государственных учреждений

куб. м/чел.

6,05

8,38

8,38

8,38

8,38

Индикатор: удельный расход природного газа на снабжение департамента лесного хозяйства Нижегородской области и подведомственных ему государственных учреждений

куб. м/чел.

205,67

286,37

286,37

286,37

286,37

Индикатор: доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных департаменту лесного хозяйства Нижегородской области государственных учреждений

%

100

100

100

100

100

Непосредственный результат: лесовосстановление (всего)

га

12 076

11 265

14 394

14868

15 587

11418

10 099

10 099

Непосредственный результат: площадь сплошных рубок

тыс. га

17,5

17,9

15,9

15,4

13,6

13,43

14,0

14,0

Непосредственный результат: площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Нижегородской области

тыс. га

3574,1

3569

3569

3615,6

3661,7

3616,7

3616,7

3616,7

Непосредственный результат: ценные лесные насаждения

тыс. га

1661,7

1659,5

1659,5

1645,4

1646,8

1670,8

1670,8

1670,8

Непосредственный результат: покрытые лесной растительностью земли лесного фонда

тыс. га

3417,8

3412,6

3412,6

3459,3

3505,4

3510,0

3510,0

3510,0

Непосредственный результат: общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Нижегородской области

тыс. руб.

482 715,0

550 443,9

549 498,7

595 291,4

577 976,7

801 148,6

884 888,5

974 992,2

Непосредственный результат: площадь земель лесного фонда на территории Нижегородской области

тыс. га

3797,9

3797,9

3798,4

3798,4

3798,3

3798,3

3798,3

3798,3

Непосредственный результат: фактический объем изъятия древесины

тыс. куб. м

4053

4273,8

4104

4207,6

3708,3

3800

3800

3800

Непосредственный результат: допустимый объем изъятия древесины

тыс. куб. м

7624

7623,8

7624

7188,2

6812,8

6812,8

6812,8

6812,8

Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

Индикатор: доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

%

100

98,36

97,4

100

97,4

69,8

70,6

71,3

Индикатор: доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

%

0

0

5,1

0

0

4,7

4,6

4,5

Индикатор: отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов

%

72,6

47,6

53,3

40

50,6

40,5

41,4

83,3

Индикатор: отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

41,5

36,4

46,2

41,0

50,7

35,2

26

26

Индикатор: доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда

%

64,5

65,9

65,9

69,2

69,9

68,3

68,3

68,3

Непосредственный результат: площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий

га

16193

15078,7

13322,0

12242

8608,8

4657,5

4554

8330

Непосредственный результат: площадь погибших и поврежденных лесных насаждений

га

22313

31684

24980

30968,1

17023,9

11500

11000

10000

Непосредственный результат: общее количество пожаров

шт.

77

184

78

55

39

283*

282*

280*

Непосредственный результат: количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения

шт.

77

181

76

55

38

198*

199*

200*

Непосредственный результат: количество крупных лесных пожаров

шт.

0

0

4

0

0

13

13

13

Непосредственный результат: создание лесных культур в общем объеме лесовосстановления (посадка)

га

4600

6508

7340

6328

6892

4724

3636

3636

Непосредственный результат: фактический объем заготовки древесины

тыс. куб. м

4053

4273,8

4104

4207,6

3708,3

3800

3800

3800

Непосредственный результат: площадь переданных в пользование земель лесного фонда

тыс. га

2454,4

2501,4

2501,4

2628,7

2453,8

2453,8

2453,8

2453,8

Подпрограмма 2 " Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства"

Индикатор: Сохранность контингента обучающихся

%

95

95

95

95

95

95

95

95

Индикатор: доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания, в том числе по специальности

%

35

63

36

35

35

35

35

35

Индикатор: доля преподавателей, повысивших свою квалификацию

%

90

93

100

100

100

100

100

100

Индикатор: доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию

%

80

84

80

80

77

77

77

77

Непосредственный результат: сохранность контингента учащихся

чел.

402

373

356

351

332

335

338

338

Непосредственный результат: количество преподавателей, повысивших свою квалификацию

чел.

21

22

25

25

26

26

26

26

Непосредственный результат: количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию

чел.

19

20

20

20

20

20

20

20

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикатор: отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95,2

95,2

95,3

91,6

93,8

94,9

90

90

Индикатор: отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства

%

5,2

12

7,7

5,3

15,8

5,02

8

8

Индикатор: отношение количества государственных гражданских служащих, прошедших квалификацию, к общему количеству государственных гражданских служащих

%

52

77

99

99

99

99

99

99

Непосредственный результат: количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства

кол-во случаев

2603

1993

1727

1541

1583

1138

2025

1980

Непосредственный результат: количество зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

кол-во случаев

2734

2094

1812

1682

1687

1198

2250

2200

Непосредственный результат: сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства

млн. руб.

2,1

5,2

3,66

3,59

4,7

5,85

5,45

5,36

Непосредственный результат: сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства

млн. руб.

39,6

43,6

47,4

68,3

29,6

116,32

68,5

67,4

Непосредственный результат: количество государственных гражданских служащих, прошедших квалификацию в текущем году

чел.

263

80

51

26

20

142

50

460