Форма отчета
по реализации муниципальной программы
Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы
Таблица 1
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
______________________________________ за ________________________ 20___ г.
(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения | ||||
Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |||||
гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | ||||||
(1) собственные городские средства, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(4) прочие источники, в том числе: | ||||||||
участник 1 | ||||||||
... | ||||||||
1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | |||||
(1) собственные городские средства, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(4) прочие источники | ||||||||
участник 1 | ||||||||
... | ||||||||
1.1. | Наименование основного мероприятия | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | |||||
(1) собственные городские средства, в том числе: | X | |||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | X | |||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | X | |||||||
ответственный исполнитель | ||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||
... | ||||||||
(4) прочие источники, в том числе: | X | |||||||
участник 1 | ||||||||
... | ||||||||
... | ... | ... | ||||||
Графа 3 - если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
При заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Графа 4 - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Графы 5 - для бюджетных средств указывается ПОФ согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников - ПОФ условно приравнивается к объему финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Графа 9 - в квартальных отчетах текущего года для бюджетных средств приводится причина неисполнения (неполного исполнения - менее 95%) установленного ПОФ, в отчетной форме за год - причина неисполнения (неполного исполнения - менее 95%) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.
Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
______________________________________ за ________________________ 20___ г.
(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения | |||||||||
начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||||||||
Задача. Наименование задачи | |||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||||||
1.1.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||||||
1.2.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||||||||
Задача. Наименование задачи | |||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||||||
2.1.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.
Таблица 3
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе ____________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)