ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 20.12.2019 N 65/49)
1. Паспорт производственной программы | ||||
Наименование регулируемой организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЖО-СЕРГАЧ" (ИНН 5229007862) | |||
Местонахождение регулируемой организации | 603003, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 13, пом. П6, офис 2 | |||
контакты ответственных лиц | 8 (831-91) 5-24-31 | |||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
Местонахождение уполномоченного органа, | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
контакты ответственных лиц | тел. 8(831) 419-99-79 | |||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | |||
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | ||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | |
Объем обработки и захоронения ТКО, тыс. м куб. | 73,5 | 73,5 | 565,09 | |
3. Мероприятия производственной программы | ||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | ||
На 2018 год | ||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 4346,5 | ||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3903,0 | ||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 443,5 | ||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3450,1 | ||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,0 | ||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,0 | ||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,0 | ||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,0 | ||
Итого на 2018 год: | 7796,6 | |||
На 2019 год | ||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 4 475,1 | ||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 4 018,5 | ||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 456,6 | ||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 3 557,6 | ||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,0 | ||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,0 | ||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,0 | ||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,0 | ||
Итого на 2019 год: | 8 032,7 | |||
На 2020 год | ||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 34865,4 | ||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 34618,4 | ||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 247,0 | ||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 10947,4 | ||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,0 | ||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 15633,7 | ||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,0 | ||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2944,8 | ||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | -3114,5 | ||
Выпадающие доходы/экономия | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1252,8 | ||
Итого на 2020 год: | 62529,5 | |||
Всего на срок реализации программы: | 78358,8 | |||
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении) | ||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год факт | 2019 год | 2020 год |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||
На 2018 год | 7796,6 | |||
На 2019 год | 8032,7 | |||
На 2020 год | 62529,5 | |||
Итого: | 78358,8 | |||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 103,02 | |||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 7199,2 | |||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 6050,1 | |||
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб. | 13249,3 | |||