ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
1. Паспорт производственной программы | |||||||||
Наименование регулируемой организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5226013184) | ||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, д. 69 тел. 8(83192) 5-18-22 | ||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79 | ||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | ||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | ||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 14,1 | 14,1 | 14,1 | ||||||
- населению | 12 | 12 | 12 | ||||||
- бюджетным потребителям | 1 | 1 | 1 | ||||||
- прочим потребителям | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | |||||||
На 2018 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1148,4 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1148,4 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 11,5 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 38,6 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||
Итого на 2018 год: | 1198,5 | ||||||||
На 2019 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1182,4 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1182,4 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 11,8 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 38,6 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||
Итого на 2019 год: | 1232,8 | ||||||||
На 2020 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1217,4 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1217,4 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 12,2 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 38,6 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||
Итого на 2020 год: | 1268,2 | ||||||||
Всего на срок реализации программы: | 3699,5 | ||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
На 2018 год | 1198,5 | ||||||||
На 2019 год | 1232,8 | ||||||||
На 2020 год | 1268,2 | ||||||||
Итого: | 3699,5 | ||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
2016 год | |||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 14,1 | ||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1082,6 | ||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 38,6 | ||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 1121,2 |