ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-КОМФОРТ" | ||||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45 (83177) 93937 | ||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(83130) 9 - 92-18 | ||||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | ||||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | ||||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 250400 | 250400 | 250400 | ||||||||
- населению | - | - | - | ||||||||
- бюджетным потребителям | - | - | - | ||||||||
- прочим потребителям | 250400 | 250400 | 250400 | ||||||||
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6647,5 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6350,74 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 296,74 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 11429,4 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 150,9 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 903,8 | |||||||||
Итого на 2018 год: | 19131,7 | ||||||||||
На 2019 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 6844,2 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 6538,68 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 305,52 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 11886,6 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 156,9 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | |||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 936,5 | |||||||||
Итого на 2019 год: | 19824,3 | ||||||||||
На 2020 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 7046,8 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 6732,24 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 314,56 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 12362,1 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 163,2 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 970,4 | |||||||||
Итого на 2020 год: | 20542,6 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 59508,2 | ||||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
На 2018 год | 19131,7 | ||||||||||
На 2019 год | 19824,3 | ||||||||||
На 2020 год | 20542,6 | ||||||||||
Итого: | 59498,6 | ||||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
2016 год | |||||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 135,129 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 24327,7 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 24327,7 | ||||||||||