ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П.ВОЗНЕСЕНСКОЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5210003416) | ||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации, | 607340, Нижегородская область, р.п. Ввознесенское, ул. Восточная, д. 3, корп. В | ||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | ||||||||||||||
Объем захоронения тыс. м(3), в том числе: | 13,14 | 13,14 | 13,14 | ||||||||||||||
- населению | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||||||||||||||
- бюджетным потребителям | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||||||||||||
- прочим потребителям | 7,02 | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | |||||||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||||||
Операционные расходы, всего, в.т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2381,87 | |||||||||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2329,87 | |||||||||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 52,00 | |||||||||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 102,14 | |||||||||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||||||||
Итого на 2018 год: | 2484,01 | ||||||||||||||||
На 2019 год | |||||||||||||||||
Операционные расходы, всего, в.т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2452,38 | |||||||||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2398,84 | |||||||||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 53,54 | |||||||||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 106,23 | |||||||||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||||||||
Итого на 2019 год: | 2558,60 | ||||||||||||||||
На 2020 год | |||||||||||||||||
Операционные расходы, всего, в.т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2524,97 | | ||||||||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2469,85 | |||||||||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 55,12 | |||||||||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 110,47 | |||||||||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||||||||
Итого на 2020 год: | 2635,44 | ||||||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 7678,05 | ||||||||||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 год ожидаемое | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||||||||
На 2018 год | 2484,01 | ||||||||||||||||
На 2019 год | 2558,60 | ||||||||||||||||
На 2020 год | 2635,44 | ||||||||||||||||
Итого: | 7678,05 | ||||||||||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 13,080 | 13,395 | 12,935 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1846,71 | 2019,99 | 2271,64 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | - | - | ||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 1846,71 | 2019,99 | 2271,64 |