ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
1. Паспорт производственной программы | |||||||||
Наименование регулируемой организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ИНН 5254021606) | ||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 607188, Нижегородская область, г. Саров, дорога Большая Коммунальная, д. 3 тел. 8(83130) 9-92-18 | ||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79 | ||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | ||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | ||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 85,83 | 85,83 | 85,83 | ||||||
- населению | 50,15 | 50,15 | 50,15 | ||||||
- бюджетным потребителям | 5,63 | 5,63 | 5,63 | ||||||
- прочим потребителям | 30,05 | 30,05 | 30,05 | ||||||
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | |||||||
На 2018 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в. т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6 820,43 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6 212,55 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 607,88 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 646,93 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 77,25 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2 854,08 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 185,91 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||
Итого на 2018 год: | 10 584,60 | ||||||||
На 2019 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в. т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 7 022,32 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 6 396,44 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 625,88 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 660,51 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 82,58 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 854,08 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 191,41 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,0 | |||||||
Итого на 2019 год: | 10 810,90 | ||||||||
На 2020 год | |||||||||
Операционные расходы, всего, в. т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 7 230,18 | |||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 6 585,78 | |||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 644,40 | |||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 674,49 | |||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 85,89 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2 854,08 | |||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 197,08 | |||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,0 | |||||||
Итого на 2020 год: | 11 041,71 | ||||||||
Всего на срок реализации программы: | 32 437,21 | ||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
На 2018 год | 10 584,60 | ||||||||
На 2019 год | 10 810,90 | ||||||||
На 2020 год | 11 041,71 | ||||||||
Итого: | 32 437,21 | ||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
2016 год | |||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 87,90 | ||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 9523,3 | ||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 9523,3 | ||||||||