ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 5252018781) | ||||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 606103, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Транспортная, д. 18А, корп. 2 тел. 8(83171) 2-05-79 | ||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79 | ||||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | ||||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | ||||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 276, 980 | 276, 980 | 276, 980 | ||||||||
- населению | 191,767 | 191,767 | 191,767 | ||||||||
- бюджетным потребителям | 17, 314 | 17, 314 | 17, 314 | ||||||||
- прочим потребителям | 67, 899 | 67, 899 | 67, 899 | ||||||||
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 15869,9 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 14147,6 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1722,2 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 511,1 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 222,7 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1036,1 | |||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | |||||||||
Итого на 2018 год: | 17639,7 | ||||||||||
На 2019 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 16339,6 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 14566,40 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1773,21 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 516,0 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 237,2 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1036,1 | |||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | |||||||||
Итого на 2019 год: | 18128,9 | ||||||||||
На 2020 год | |||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 16823,3 | |||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 14997,6 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1825,7 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 521,0 | |||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 246,7 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1036,1 | |||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | |||||||||
Итого на 2020 год: | 18627,1 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 54 395,7 | ||||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
На 2018 год | 17639,7 | ||||||||||
На 2019 год | 18128,9 | ||||||||||
На 2020 год | 18627,1 | ||||||||||
Итого: | 54 395,7 | ||||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
2016 год | |||||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 272,917 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 16552,1 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 16552,1 | ||||||||||