2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Таблица 4
№ № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего: | 394 039 600,00 | 431 801 900,00 | 525 630 400,00 | |
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 224 589 500,00 | 279 589 500,00 | 279 589 500,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 92 768 500,00 | 97 636 900,00 | 99 256 700,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 844 000,00 | 47 365 500,00 | 48 932 400,00 | ||
11. | Ремонт МКД | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
22. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
33. | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 1 899 100,00 | 1 767 500,00 | 3 387 300,00 |
44. | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 48 369 400,00 | 48 369 400,00 | 48 369 400,00 |
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 101 590 000,00 | 101 590 000,00 | 101 590 000,00 | ||
55. | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 573 900,00 | 47 095 400,00 | 48 662 300,00 |
66. | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 270 100,00 | 270 100,00 | 270 100,00 |
77. | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
88. | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 84 999 500,00 | 139 999 500,00 | 139 999 500,00 |
99. | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 617 464 571,77 | 1 624 967 614,49 | 1 657 229 079,99 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 391 870 400,00 | 429 764 300,00 | 521 973 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 224 589 500,00 | 279 589 500,00 | 279 589 500,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 90 869 400,00 | 95 869 400,00 | 95 869 400,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 573 900,00 | 47 095 400,00 | 48 662 300,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 2 169 200,00 | 2 037 600,00 | 3 657 400,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 1 899 100,00 | 1 767 500,00 | 3 387 300,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 270 100,00 | 270 100,00 | 270 100,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 1 223 424 971,77 | 1 193 165 714,49 | 1 131 598 679,99 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 392 500 000,00 | 538 500 000,00 | 593 800 000,00 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 830 924 971,77 | 654 665 714,49 | 537 798 679,99 | ||
1. | Ремонт МКД | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 899 100,00 | 1 767 500,00 | 3 387 300,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 1 899 100,00 | 1 767 500,00 | 3 387 300,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 1 899 100,00 | 1 767 500,00 | 3 387 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 149 959 400,00 | 149 959 400,00 | 149 959 400,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 149 959 400,00 | 149 959 400,00 | 149 959 400,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 48 369 400,00 | 48 369 400,00 | 48 369 400,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 101 590 000,00 | 101 590 000,00 | 101 590 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 45 573 900,00 | 47 095 400,00 | 48 662 300,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 45 573 900,00 | 47 095 400,00 | 48 662 300,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 573 900,00 | 47 095 400,00 | 48 662 300,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. | Обеспечение деятельности административных комиссий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 270 100,00 | 270 100,00 | 270 100,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 270 100,00 | 270 100,00 | 270 100,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 270 100,00 | 270 100,00 | 270 100,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 84 999 500,00 | 139 999 500,00 | 139 999 500,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 84 999 500,00 | 139 999 500,00 | 139 999 500,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 84 999 500,00 | 139 999 500,00 | 139 999 500,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9. | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 30 837 600,00 | 7 210 000,00 | 97 851 800,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10. | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Нижегородский водоканал» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 392 500 000,00 | 538 500 000,00 | 593 800 000,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 392 500 000,00 | 538 500 000,00 | 593 800 000,00 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 392 500 000,00 | 538 500 000,00 | 593 800 000,00 | ||
11. | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Теплоэнерго» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 830 924 971,77 | 654 665 714,49 | 537 798 679,99 |
1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 830 924 971,77 | 654 665 714,49 | 537 798 679,99 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 830 924 971,77 | 654 665 714,49 | 537 798 679,99 | ||