Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансового обеспечения, руб. | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Развитие образования в городе Нижнем Новгороде | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 15 467 188 900,00 | 15 643 974 200,00 | 14 973 710 100,00 | ||
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 247 076 600,00 | 3 362 891 500,00 | 3 264 455 900,00 | |||
Департамент образования | 3 072 832 200,00 | 3 182 904 000,00 | 3 264 455 900,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 174 244 400,00 | 179 987 500,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 12 220 112 300,00 | 12 281 082 700,00 | 11 709 254 200,00 | |||
Департамент образования | 11 474 340 100,00 | 11 542 081 400,00 | 11 549 605 900,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 745 772 200,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 6 980 018 675,88 | 6 828 509 288,33 | 6 805 874 287,75 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 114 232 941,88 | 1 065 992 675,33 | 1 041 708 800,75 | |||
Департамент образования | 1 015 283 641,88 | 1 014 440 975,33 | 1 041 708 800,75 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 98 949 300,00 | 51 551 700,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 5 865 785 734,00 | 5 762 516 613,00 | 5 764 165 487,00 | |||
Департамент образования | 5 731 705 034,00 | 5 762 516 613,00 | 5 764 165 487,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 134 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 6 157 121 876,88 | 6 186 016 985,33 | 6 213 946 321,75 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 886 234 542,88 | 884 318 072,33 | 910 598 534,75 | |||
Департамент образования | 886 234 542,88 | 884 318 072,33 | 910 598 534,75 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 5 270 887 334,00 | 5 301 698 913,00 | 5 303 347 787,00 | |||
Департамент образования | 5 270 887 334,00 | 5 301 698 913,00 | 5 303 347 787,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 589 866 799,00 | 590 940 603,00 | 591 927 966,00 | |
(1) собственные городские средства | 129 049 099,00 | 130 122 903,00 | 131 110 266,00 | |||
Департамент образования | 129 049 099,00 | 130 122 903,00 | 131 110 266,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | |||
Департамент образования | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | 460 817 700,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | ||||||
1.3. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 233 030 000,00 | 51 551 700,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 98 949 300,00 | 51 551 700,00 | 0 ,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 98 949 300,00 | 51 551 700,00 | 0 ,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 134 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 134 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 425 854 977,20 | 7 706 870 208,33 | 7 042 468 173,72 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 157 054 211,20 | 1 277 350 621,33 | 1 190 117 460,72 | |||
Департамент образования | 1 081 759 111,20 | 1 148 914 821,33 | 1 190 117 460,72 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 75 295 100,00 | 128 435 800,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 6 268 800 766,00 | 6 429 519 587,00 | 5 852 350 713,00 | |||
Департамент образования | 5 657 109 266,00 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 611 691 500,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 6 721 407 899,95 | 6 821 614 473,08 | 6 864 804 733,47 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 064 298 633,95 | 1 131 096 186,08 | 1 172 102 320,47 | |||
Департамент образования | 1 064 298 633,95 | 1 131 096 186,08 | 1 172 102 320,47 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 5 657 109 266,00 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | |||
Департамент образования | 5 657 109 266,00 | 5 690 518 287,00 | 5 692 702 413,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Строительство и реконструкция организаций общего образования | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 686 986 600,00 | 867 437 100,00 | 159 648 300,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 75 295 100,00 | 128 435 800,00 | 0,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 75 295 100,00 | 128 435 800,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 611 691 500,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 611 691 500,00 | 739 001 300,00 | 159 648 300,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 17 460 477,25 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 17 460 477,25 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 | |||
Департамент образования | 17 460 477,25 | 17 818 635,25 | 18 015 140,25 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 061 315 246,92 | 1 108 594 703,34 | 1 125 367 638,53 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 975 789 446,92 | 1 019 548 203,34 | 1 032 629 638,53 | |||
Департамент образования | 975 789 446,92 | 1 019 548 203,34 | 1 032 629 638,53 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 85 525 800,00 | 89 046 500,00 | 92 738 000,00 | |||
Департамент образования | 85 525 800,00 | 89 046 500,00 | 92 738 000,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 434 663 043,82 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 434 663 043,82 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 | |||
Департамент образования | 434 663 043,82 | 443 999 186,06 | 448 790 556,68 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 142 640 100,00 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 | |
(1) собственные городские средства | 142 640 100,00 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 | |||
Департамент образования | 142 640 100,00 | 167 499 000,00 | 167 499 000,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 200 999 587,00 | 207 762 935,00 | 214 427 028,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 171 004 887,00 | 176 584 735,00 | 181 997 628,00 | |||
Департамент образования | 171 004 887,00 | 176 584 735,00 | 181 997 628,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 29 994 700 | 31 178 200,00 | 32 429 400,00 | |||
Департамент образования | 29 994 700 | 31 178 200,00 | 32 429 400,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Организация и проведение общегородских мероприятий | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 36 079 200,00 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 36 079 200,00 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 | |||
Департамент образования | 36 079 200,00 | 35 435 900,00 | 34 792 700,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.6. | Обеспечение функций местного самоуправления | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 21 111 200,00 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 21 111 200,00 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 | |||
Департамент образования | 21 111 200,00 | 21 947 700,00 | 22 817 500,00 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.7. | Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 | |||
Департамент образования | 15 709 800,00 | 16 478 800,00 | 17 288 200,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.8. | Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 | |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 | |||
Департамент образования | 39 821 300,00 | 41 389 500,00 | 43 020 400,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.9. | Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 170 291 016,10 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 170 291 016,10 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 | |||
Департамент образования | 170 291 016,10 | 174 081 682,28 | 176 732 253,85 | |||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||