Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (руб.), годы | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 1 630 795 460,4 | 1 078 029 840,00 | 1 078 029 840,00 | |
собственные городские средства, в том числе: | 1 148 895 460,38 | 1 078 029 840,00 | 1 078 029 840,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 1 051 866 524,94 | 1 047 893 500,00 | 1 047 893 500,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 95 949 412,43 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике) | 1 079 523,01 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
расходы областного бюджета: | 386 900 000,00 | - | - | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 386 900 000,00 | - | - | ||
расходы федерального бюджета: | 95 000 000,00 | - | - | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 95 000 000,00 | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
1. | Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера | Всего | 7 748 495,48 | 7 716 099,48 | 7 716 099,48 |
собственные городские средства, в том числе: | 7 748 495,48 | 7 716 099,48 | 7 716 099,48 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 6 668 972,47 | 6 579 759,48 | 6 579 759,48 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике) | 1 079 523,01 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
средства областного бюджета | - | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) | Всего | 1 006 296 237,48 | 1 018 020 140,52 | 1 018 020 140,52 |
собственные городские средства, в том числе: | 1 006 296 237,48 | 1 018 020 140,52 | 1 018 020 140,52 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 1 006 296 237,48 | 1 018 020 140,52 | 1 018 020 140,52 | ||
средства областного бюджета | - | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 13 400 800,00 | 11 317 600,00 | 11 317 600,00 |
собственные городские средства, в том числе: | 13 400 800,00 | 11 317 600,00 | 11 317 600,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 13 400 800,00 | 11 317 600,00 | 11 317 600,00 | ||
средства областного бюджета | - | - | - | ||
средства федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||
4. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений | Всего | 577 849 412,43 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 |
собственные городские средства, в том числе: | 95 949 412,43 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 95 949 412,43 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | ||
средства областного бюджета: | 386 900 000,00 | - | - | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 386 900 000,00 | - | - | ||
средства федерального бюджета: | 95 000 000,00 | - | - | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 95 000 000,00 | - | - | ||
прочие источники: | - | - | - | ||
5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в т.ч.: | 25 500 514,99 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 |
собственные городские средства, в том числе: | 25 500 514,99 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 25 500 514,99 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
расходы областного бюджета | - | - | - | ||
расходы федерального бюджета | - | - | - | ||
прочие источники | - | - | - | ||