Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (руб.), годы | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» | Всего | 1 136 250 232,00 | 1 263 053 540,00 | 1 280 506 340,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 120 312 000,00 | 1 133 053 540,00 | 1 150 506 340,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 1 115 312 000,00 | 1 131 917 200,00 | 1 149 370 000,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 11 801 892,00 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике) | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | - | - | - | ||
(3) расходы федерального бюджета | 8 000 000,00 | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||
1. | Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера | Всего (1+2+3+4) | 7 729 211,28 | 10 424 211,28 | 10 424 211,28 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 7 729 211,28 | 10 424 211,28 | 10 424 211,28 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 6 592 871,28 | 9 287 871,28 | 9 287 871,28 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике) | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | 1 136 340,00 | ||
(2) средства областного бюджета | - | - | - | ||
(3) средства федерального бюджета | - | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||
2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) | Всего (1+2+3+4) | 1 089 663 628,72 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 089 663 628,72 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 1 089 663 628,72 | 1 098 425 028,72 | 1 115 409 428,72 | ||
(2) средства областного бюджета | - | - | - | ||
(3) средства федерального бюджета | - | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||
3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 11 778 000,00 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 11 778 000,00 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 11 778 000,00 | 12 228 300,00 | 12 696 700,00 | ||
(2) средства областного бюджета | - | - | - | ||
(3) средства федерального бюджета | - | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||
4. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений | Всего (1+2+3+4) | 11 801 892,00 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 11 801 892,00 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 11 801 892,00 | 130 000 000,0 | 130 000 000,0 | ||
(2) средства областного бюджета | - | - | - | ||
(3) средства федерального бюджета | - | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||
5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Всего (1+2+3+4) | 15 277 500,00 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 7 277 500,00 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике | 7 277 500,00 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | - | - | - | ||
(3) расходы федерального бюджета | 8 000 000,00 | - | - | ||
(4) прочие источники | - | - | - | ||