ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
потребителям на территории с. Чмутово Павловского муниципального района Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (ИНН 5252023559) | ||||||||||
Местонахождение | 606125, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17 | ||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 9,366 | 9,366 | 9,366 | ||||||||
- населению, | 9,337 | 9,337 | 9,337 | ||||||||
- бюджетным потребителям, | 0,025 | 0,025 | 0,025 | ||||||||
- прочим потребителям, | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||||||||
- собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 268,612 | - | 268,612 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12. 2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 3,300 | - | 3,300 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 4,839 | - | 4,839 | |||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 276,751 | - | 276,751 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 368,755 | - | 368,755 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12. 2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3,300 | - | 3,300 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 4,782 | - | 4,782 | |||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 376,837 | - | 376,837 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 382,468 | - | 382,468 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 5,521 | - | 5,521 | |||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 387,991 | - | 387,991 | ||||||||
Всего на период реализации программы: | 1041,579 | - | 1041,579 | ||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Показатели качества воды | |||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
| |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | ||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | ||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | |||||||||||
Всего сумма, | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 361,171 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 376,837 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 390,670 | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | 1128,678 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 10,550 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 648,901 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс.руб. | 648,901 |
».