ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | |||||||||||||||
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (ИНН 5252023559) | ||||||||||||||
Местонахождение | 606125, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17 | ||||||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м(3) в том числе: | 18,193 | 18,193 | 18,193 | ||||||||||||
- население, | 14,982 | 14,982 | 14,982 | ||||||||||||
- бюджетные потребители, | 0,949 | 0,949 | 0,949 | ||||||||||||
- прочие потребители, | 2,263 | 2,263 | 2,263 | ||||||||||||
- собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 18,913 | 18,913 | 18,913 | ||||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 565,857 | - | 565,857 | |||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 12,600 | - | 12,600 | |||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 6,907 | - | 6,907 | |||||||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 585,364 | - | 585,364 | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 587,375 | - | 587,375 | |||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 12,600 | - | 12,600 | |||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 7,084 | - | 7,084 | |||||||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 607,059 | - | 607,059 | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 611,939 | - | 611,939 | |||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7,381 | - | 7,381 | |||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 619,320 | - | 619,32 | ||||||||||||
Всего на период реализации программы: | 1811,743 | - | 1811,743 | ||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2016 по 31.12. 2016 | 105,322 | - | 105,322 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2017 по 31.12. 2017 | 109,169 | - | 109,169 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2018 по 31.12. 2018 | 112,076 | - | 112,076 | |||||||||||
Всего на период реализации программы: | 326,568 | - | 326,568 | ||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | |||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | ||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
Всего сумма, | |||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 690,686 | ||||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 716,228 | ||||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 738,067 | ||||||||||||||
Итого: | 2144,981 | ||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 20,983 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 1190,622 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | - | ||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 1190,622 |
».