ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 года № 61/41
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 года № 43/45
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (ИНН 5252023559) | |||||||||||||
Местонахождение | 606125, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17 | |||||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |||||||||||
- населению, | 48,80 | 48,80 | 48,80 | |||||||||||
- бюджетным потребителям, | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||||||
- прочим потребителям, | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |||||||||||
- собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 2234,130 | - | 2234,130 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12. 2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 11,900 | - | 11,900 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 32,300 | - | 32,300 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 2278,329 | - | 2278,329 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 2234,050 | - | 2234,050 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12. 2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 11,900 | - | 11,900 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 36,950 | - | 36,950 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 2382,900 | - | 2382,900 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2451,750 | - | 2451,750 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 42,792 | - | 42,792 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 2494,542 | - | 2494,542 | |||||||||||
Всего на период реализации программы: | 7155,771 | - | 7155,771 | |||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| ||||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| ||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
| ||||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | |||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | |||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | ||||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 2278,329 | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 2382,900 | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2474,019 | |||||||||||||
Всего на период реализации программы: | 7135,247 | |||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 71,169 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 3568,958 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | - | |||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс.руб. | 3568,958 |
».