| |
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
| ||||||||||||||
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬЩИК» (ИНН 5252022562) | |||||||||||||
Местонахождение | 606137, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, | |||||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 40,67 | 40,67 | 40,67 | |||||||||||
- населению, | 36,99 | 36,99 | 36,99 | |||||||||||
- бюджетным потребителям, | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |||||||||||
- прочим потребителям, | 1,81 | 1,81 | 1,81 | |||||||||||
- собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1785,217 | - | 1785,217 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12. 2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 23,737 | - | 23,737 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 1808,954 | - | 1808,954 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1896,098 | - | 1896,098 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12. 2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 25,650 | - | 25,650 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 1921,748 | - | 1921,748 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1984,780 | - | 1984,780 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 27,535 | - | 27,535 | ||||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 2012,315 | - | 2012,315 | |||||||||||
Всего на период реализации программы: | 5743,017 | - | 5743,017 | |||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2016 по 31.12. 2016 | 57,666 | - | 57,666 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2017 по 31.12. 2017 | 59,773 | - | 59,773 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2018 по 31.12. 2018 | 60,778 | - | 60,778 | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | 178,217 | - | 178,217 | |||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| ||||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| ||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
| ||||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 4,87 | 4,87 | 4,87 | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | |||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | |||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | ||||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1866,620 | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1981,521 | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2086,067 | |||||||||||||
Всего на период реализации программы: | 5934,207 | |||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 34,840 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 2409,963 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | - | |||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс.руб. | 2409,963 |
».